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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI ( Total R$ 18.461,50 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 12/06/2024 ( Total R$ 10.960,00 ) |
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0003004/2024
| Original | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.002 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | R$ 10.960,00 |
| | | | | | | Total R$ 10.960,00
Total R$ 10.960,00 |
| | | Data: 10/07/2023 ( Total R$ 900,00 ) |
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0003336/2023
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 3.002 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | R$ 900,00 |
| | | | | | | Total R$ 900,00
Total R$ 900,00 |
| | | Data: 27/03/2023 ( Total R$ 1.800,00 ) |
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0001367/2023
| Original | 002 - PROCURADORIA GERAL | 3.002 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | R$ 1.800,00 |
| | | | | | | Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00 |
| | | Data: 30/09/2022 ( Total R$ 773,50 ) |
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0004183/2022
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 3.002 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | R$ 773,50 |
| | | | | | | Total R$ 773,50
Total R$ 773,50 |
| | | Data: 02/09/2022 ( Total R$ 901,00 ) |
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0003800/2022
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.002 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | R$ 900,00 |
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0003800/2022
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.002 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | R$ 1,00 |
| | | | | | | Total R$ 901,00
Total R$ 901,00 |
| | | Data: 31/08/2022 ( Total R$ 773,50 ) |
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0003735/2022
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 3.002 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | R$ 773,50 |
| | | | | | | Total R$ 773,50
Total R$ 773,50 |
| | | Data: 23/08/2022 ( Total R$ 773,50 ) |
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0003529/2022
| Original | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 3.002 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | R$ 773,50 |
| | | | | | | Total R$ 773,50
Total R$ 773,50 |
| | | Data: 01/12/2019 ( Total -R$ 1.975,00 ) |
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0001496/2019
| Anulacao | 005 - FUNDO MUNICIPAL COMBATE A POBREZA | 2.008 - MANUTENCAO DO FUNDO DE COMBATE A PROBREZA - FUNCOP | -R$ 1.975,00 |
| | | | | | | Total -R$ 1.975,00
Total -R$ 1.975,00 |
| | | Data: 02/09/2019 ( Total -R$ 395,00 ) |
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0000674/2019
| Anulacao | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVENIOS | 2.006 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | -R$ 395,00 |
| | | | | | | Total -R$ 395,00
Total -R$ 395,00 |