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| 18/03/2025 | 0000292/2024 | 0001389/2025 | : PROC 1DOC: 3355-2024 - Aquisicao de recarga de botija de gas destinado a cozinha da Secretaria M. de Agricultura. Despesa do exercicio anterior. | M DA P A MARIANO E CIA LTDA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 27.405.810/0001-84 | R$ 210,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 18/03/2025 | 0000110/2024 | 0001388/2025 | PROC 1DOC: 4443-2024 - Aquisicao de material esportivo para atender a Escola de Tempo Integral Nelci Gomes da Costa. Pagar com recurso do Tempo integral | EFRAIM RECURSOS LTDA | 256900000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 47.906.362/0001-00 | R$ 581,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 18/03/2025 | 0000664/2024 | 0001387/2025 | Processo n1449/2025 - SOLICITACAO DE CAMISAS PARA A REALIZACAO DA CAMINHADA NO DIA 02/04/2025 DO DIA MUNDIAL DA CONSCIENTIZACAO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, QUE VISA PROMOVER A CONCIENTIZACAO DA POPULACAO EM GERAL DO NOSSO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM AS FAMILIAS DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF. PECO ENCARECIDAMENTE PARA QUE SEJA ENTREGUE ATE O DIA 28/03/2025, PARA QUE POSSAMOS PROMOVER A CAMINHADA COM EXCELENCIA NO DIA PLANEJADO. DESDE JA ACRADECO | UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 18.250.413/0001-90 | R$ 5.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 17/03/2025 | 0000689/2024 | 0001365/2025 | Processo n1434/2025 - A Secretaria Municipal de Fazenda solicita os itens acima que serao destinados ao coffee break do evento da Sala do Empreendedor: "Elas no Comando - Desbloqueando o Potencial Feminino". O evento sera realizado no salao do CRAS, no dia 20 de marco de 2025, e os itens deverao ser entregues as 20h. | SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 42.227.100/0001-03 | R$ 543,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 17/03/2025 | 0000278/2024 | 0001386/2025 | PROC 1DOC: 5099-2024 - A Secretaria de Educacao solicita os itens acima discriminados para atender as suas demandas, no que tange a entrega de notebook para os profissionais da educacao do Ensino Fundamental do Municipio de Irupi . | MW NEGOCIOS LTDA EPP | 154200300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - 30 | 45.862.764/0001-24 | R$ 297.985,10 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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| 17/03/2025 | 0000242/2023 | 0001385/2025 | Proc 1Doc: 034/2024- - Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de sistema informatizado integrado e oficial de comunicacao interna, externa, gestao documental, com emissao de relatorios gerenciais, parametrizacao, configuracao de mapa de viabilidade configuracao de aplicativo para android e iOs para download nas galerias, com modulos: Mapa para consulta de visibilidade Memorando Circular Ouvidoria Digital Protocolo eletronico Processo Administrativo Pedido de e-sic Oficio eletronico Workflow para gestao de processos Aplicativo movel Assinatura digital em lote Fiscalizacao de obras e posturas Carta de servicos Diario oficial Parecer Chamado Tecnico Atos Oficiais, para manter o bom atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Administracao. Pagamento da nota fiscal nº 29796. | 1DOC TECNOLOGIA S.A | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 19.625.833/0001-76 | R$ 5.875,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 17/03/2025 | 0000278/2024 | 0001384/2025 | PROC 1DOC: 5100-2024 - A Secretaria de Educacao solicita os itens acima discriminados para atender as suas demandas, no que tange a entrega de notebook para os profissionais da educacao do Ensino Infantil do Municipio de Irupi. | MW NEGOCIOS LTDA EPP | 154200300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - 30 | 45.862.764/0001-24 | R$ 115.994,20 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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| 17/03/2025 | 0000278/2024 | 0001383/2025 | PROC 1DOC: 5099-2024 - A Secretaria de Educacao solicita os itens acima discriminados para atender as suas demandas, no que tange a entrega de notebook para os profissionais da educacao do Ensino Fundamental do Municipio de Irupi . | MW NEGOCIOS LTDA EPP | 154200300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - 30 | 45.862.764/0001-24 | R$ 1,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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| 17/03/2025 | 0000493/2022 | 0001382/2025 | Processo n1459/2025 - VIAGEM DE IRUPI X A VITORIA NO DIA 25 FEVEREIRO / 2025 DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA LEVAR AS MAES DAS CRIANCAS ASSISTIDA PELA ASSISTENCIA SOCIAL. | ECCO LTDA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 09.012.986/0001-94 | R$ 1.955,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 17/03/2025 | 0000689/2024 | 0001381/2025 | processo n1448/2025 - Aquisicao de cafe da manha para atender o Seminario do PAEBES da Rede Municipal que ocorrera no dia 17 de marco de 2025 na Secretaria Municipal de Educacao. Os produtos deverao ser entregues no dia 17/03/2025 as 07:30h na Secretaria de Educacao de Irupi. | SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 42.227.100/0001-03 | R$ 356,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |