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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI - ES
Atualizado em: 10/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
18 27282930123
19 45678910
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17/03/20250000103/20250001342/20250001329/20250001359/2025Proc. Adm.1352/2025- O presente valor refere-se ao pagamento de diarias destinadas ao servidor,o qual desempenha as funcoes de motorista, visando a cobertura de despesas relacionadas a deslocamentos em servico da Secretaria Municipal de Assistencia Social.IVANETE BATISTA DE OLIVEIRA***.073.667-**R$ 350,00R$ 350,00R$ 350,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/03/20250000103/20250001163/20250001008/20250001358/2025Proc. Adm.1211/2025- O presente valor refere-se ao pagamento de diarias destinadas ao servidor,o qual desempenha as funcoes de motorista, visando a cobertura de despesas relacionadas a deslocamentos em servico da Secretaria Municipal de Assistencia Social.IVANETE BATISTA DE OLIVEIRA***.073.667-**R$ 350,00R$ 350,00R$ 350,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/03/20250000157/20250000507/20250001340/20250001357/2025PROC. ADM. 630/2025- Valor referente pagamento de Aluguel Social, conforme previsto na legislacao vigente Nº22/2022 do COMASI, que estabelece os criterios para concessao dos Beneficios Eventuais. Segue em anexo a presente solicitacao e documentacao necessaria para comprovacao da situacao, tendo inicio em 23/12/2024.. Parcela 1/3- periodo de apuracajo 23/02 a 23/03.CELSO MASSINI***.684.017-**R$ 1.200,00R$ 400,00R$ 400,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/03/20250000157/20250000507/20250001339/20250001356/2025PROC. ADM. 630/2025- Valor referente pagamento de Aluguel Social, conforme previsto na legislacao vigente Nº22/2022 do COMASI, que estabelece os criterios para concessao dos Beneficios Eventuais. Segue em anexo a presente solicitacao e documentacao necessaria para comprovacao da situacao, tendo inicio em 23/12/2024.. Parcela 1/3- periodo de apuracajo 23/01 a 23/02.CELSO MASSINI***.684.017-**R$ 1.200,00R$ 400,00R$ 400,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/03/20250000656/20240000328/20250000754/20250001355/2025Proc 1Doc: 4819 - Contratacao de Servicos de licenciamento de software para apoio na formacao e elaboracao de cestas de precos em compras publicasFABRICIO F. COSTA LTDA53.177.225/0001-84R$ 35.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/03/20250000521/20230000950/20250000851/20250001354/2025processo n1121/2025 - SOLICITACAO DE COMPRA DE CIMENTO PARA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PARA INICIO DE PAVIMENTACAO NA VILA DO SINVAL, VISANDO MELHORIA DA INFRAESTRUTURA LOCAL.RDD MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI28.911.293/0001-88R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
14/03/20250000166/20240001241/20250001333/20250001353/2025PROG. ADM. 063/2025- VALOR REFERENTE A REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DO CAPARAO CAPIXABA, NOS MOLDES DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 005/2024, FIRMADO ENTRE OS ENTES. COMPETENCIA 01/2025.CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIAO DO CAPARAO03.353.387/0001-58 R$ 5.550,90R$ 5.550,9030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/03/20250000249/20250001336/20250001328/20250001352/2025PROC. ADM. 1375/2025- Valor referente adiamentamento para participacao dos delegados eleitos para a 5 ª Conferencia Nacional do Espirito Santo.FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA***.235.847-**R$ 700,00R$ 700,00R$ 700,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/03/20250000881/20250001333/20250001325/20250001351/2025Proc. Adm nº 1358/2025- O presente valor refere-se ao pagamento de diarias destinadas ao servidor, visando a cobertura de despesas relacionadas a deslocamentos para participar de reuniao na SESPORT, NO DIA12/03/25.RODOLFO AFONSO DA COSTA OLIVEIRA***.918.357-**R$ 375,00R$ 375,00R$ 375,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/03/20250000101/20250001343/20250001330/20250001350/2025PROC. ADM.1440/2025- O presente valor refere-se ao pagamento de diarias destinadas ao servidor, o qual desempenha as funcoes de motorista, visando a cobertura de despesas relacionadas a deslocamentos em servico ao Gabinete do Prefeito.JULIO WERNER***.701.047-**R$ 350,00R$ 350,00R$ 350,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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