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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI - ES
Atualizado em: 23/03/2026 20:06:05

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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20/03/20260000970/20250000134/20260001750/20260001930/2026Proc. 7191/2025- Valor destinado a repasse para quitação do Termo de Fomento nº 014/2025, celebrado entre o município e a Associação de Desenvolvimento Social de Irupi - ADESI, com o objetivo de operacionalizar o desenvolvimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme preconizado no referido Termo. Recurso Estadual. Competencia 03/2026.ADESI/IRUPI 00.362.282/0001-77R$ 1.250.369,16R$ 114.197,43R$ 50.000,00150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
20/03/20260000969/20250000131/20260001746/20260001931/2026Proc. 7189/2025- Valor destinado a repasse para quitação do Termo de Fomento nº 013/2025, celebrado entre o município e a Associação de Desenvolvimento Social de Irupi - ADESI, com o objetivo de operacionalizar o " PROGRAMA MUNDO DO TRABALHO", conforme preconizado no referido Termo. Recurso Estadual. Competencia 03/2026.ADESI/IRUPI 00.362.282/0001-77R$ 60.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA300000000000 - DESPESAS CORRENTES33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
20/03/20260000969/20250000129/20260001747/20260001932/2026Proc. 7189/2025- Valor destinado a repasse para quitação do Termo de Fomento nº 013/2025, celebrado entre o município e a Associação de Desenvolvimento Social de Irupi - ADESI, com o objetivo de operacionalizar o " PROGRAMA MUNDO DO TRABALHO", conforme preconizado no referido Termo. Recurso Próprio. Competencia 03/2026.ADESI/IRUPI 00.362.282/0001-77R$ 80.917,92R$ 6.743,16R$ 6.743,16150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
20/03/20260000010/20260000162/20260001815/20260001933/2026Proc. 026/2026- Vaor referente pagamento de faturas de serviço postal e outros destinados a Prefeitura Municipal de Irupi, para o exercício de 2025., conforme dispensa de licitação Nº 011/2022, com periodo de vigencia (60 MESES ) a partir da dta de 10/06/2022.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.34.028.316/0012-66R$ 1.637,00R$ 218,11R$ 218,11150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
20/03/20260000171/20250001086/20260001621/20260001908/2026Processo n923/2026 - Aquisição de materiais descartáveis para o estoque das Creches Municipais, no intuito de garantir o adequado funcionamento das unidades escolares, assegurando condições de organização, apoio às atividades pedagógicas e administrativas e eventos escolares. Nº Liquidação 1621ATACADO LIMPEL MG LTDA56.955.733/0001-34R$ 232,95R$ 232,95R$ 230,15257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
20/03/20260000551/20250000897/20260000957/20260001911/2026Processo n819/2026 - A implementação de um banheiro acessível na parte interna do anexo é um imperativo legal e ético que atende às normas de acessibilidade vigentes, garantindo que crianças e funcionarios com deficiência ou mobilidade reduzida tenham autonomia e conforto em um local de fácil alcance, integrado ao fluxo das salas de aula. Paralelamente, a construção da cozinha na área externa, devidamente isolada por muros e protegida por cobertura, é uma decisão estratégica que cumpre rigorosos critérios de vigilância sanitária, mantendo o preparo de alimentos, o calor e os odores distantes do ambiente pedagógico, minimizando também riscos de acidentes. O fechamento e a cobertura deste espaço externo não apenas protegem a estrutura contra intempéries, mas possibilitam a criação de um refeitório organizado e seguro, essencial para promover a socialização dos alunos durante as refeições e garantir o suporte nutricional necessário para o desenvolvimento infantil. Nº Liquidação 957CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA07.934.259/0001-59R$ 3.656,80R$ 3.656,80R$ 3.656,80257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
20/03/20260000003/20260000021/20260001487/20260001903/2026Proc. 017/2026- Pagamento em favor do SEPASI- Serviço de Assistência ao Servidor Municipal. Subsecretaria Pedagogica- Fundamental- Outros. Competencia 02/2026. Nº Liquidação 1487SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI01.474.464/0001-00R$ 36.000,00R$ 4.338,20R$ 4.338,20154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%300000000000 - DESPESAS CORRENTES33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
20/03/20260000208/20260001668/20260001571/20260001929/2026Proc. 1373/2026-Pagamento por Indenização referente aos serviços prestados pelo Sr. Antônio Oliveira Rodrigues, na função de Motorista, junto à Secretaria de Transportes, no período de 02/02/2026 a 02/03/2026.ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES***.647.527-**R$ 4.804,56R$ 4.804,56R$ 4.804,56150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20/03/20260000739/20250001038/20260001547/20260001919/2026Processo n976/2026 - Aquisição de itens de higiene de banho para as creches municipais, no intuito de assegurar a limpeza adequada das crianças atendidas, promover a saúde, o conforto e o bem-estar. Nº Liquidação 1547DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA54.008.435/0001-01R$ 942,00R$ 942,00R$ 942,00257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
20/03/20260000092/20260001770/20260001798/20260001895/2026Proc.1.567/2026 - Diárias de motorista para Cachoeiro de Itapemirim e Bom Jesus de Itabapoana nos dias 09, 10, 11, 12 e 13 de Março. Nº Liquidação 1798ANTIDES BARBOZA DE SOUZA ***.507.617-**R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
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