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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Processo n1085/2025 - PRODUTO DESTINADO A secretaria municipal de Educacao A Realizacao de compra do item de ja incluso a instalacao para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao . A aquisicao deste item e fundamental para garantir a continuidade das atividades escolares na escola com divisao de salas para melhorias no predio da escola EMEIEF "Profa. Nelci Gomes da Costa Rodovia Deputado Alfredo Antonio, 379, Barra de Santa Rosa, Irupi/ES (28) 99884-9723 escolanelci@hotmail.com.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	DIVISORIA (ESPESSURA 35MM). INCLUSO INSTALACAO	Requadro em madeira macica ou compensada (seca em estufa e com tratamento antifungos e termitas), miolo Honey- comb (colmeia), revestida com chapas duras de fibra de Madeira prensada, com acabamento em resina melaminica de baixa Pressao, cores (cinza, cristal, branco, areia, bege e cinza onix) e Perfis de aco com pintura eletrostatica epoxi em cores (preta, branca, cinza, prata, azul e ocre).	36,0000	R$ 142,07	R$ 5.114,52
					Total Geral R$ 5.114,52

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/05/2025	0002739/2025	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 5.114,52
				Total Geral R$ 5.114,52

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/06/2025	0002739/2025	0003998/2025	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 5.114,52
						Total Geral R$ 5.114,52

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: