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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI - ES

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
23 1234567
24 891011121314
25 15161718192021
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24 891011121314
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28 6789101112
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Pregao Presencial000035000627202018/09/202018/09/2020Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de protecao individual, higiene e limpeza, em atendimento a solicitacao da Secretaria Municipal de Saude, conforme especificacoes e quantidades estimadas;Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluidaFundo Municipal de SaudeR$ 236.265,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000022/202018/09/202018/09/202030/06/2021Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de protecao individual, higiene e limpeza, em atendimento a solicitacao da Secretaria Municipal de Saude, conforme especificacoes e quantidades estimadas;PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA12.082.502/0001-98TERMINO DE PRAZOR$ 65.810,00
000020/202018/09/202018/09/202030/06/2021Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de protecao individual, higiene e limpeza, em atendimento a solicitacao da Secretaria Municipal de Saude, conforme especificacoes e quantidades estimadas;MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME02.396.150/0001-91TERMINO DE PRAZOR$ 49.500,00
000023/202018/09/202018/09/202030/06/2021Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de protecao individual, higiene e limpeza, em atendimento a solicitacao da Secretaria Municipal de Saude, conforme especificacoes e quantidades estimadas;R. WERNER ME26.910.367/0001-36TERMINO DE PRAZOR$ 17.387,50
000018/202018/09/202018/09/202030/06/2021Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de protecao individual, higiene e limpeza, em atendimento a solicitacao da Secretaria Municipal de Saude, conforme especificacoes e quantidades estimadas;HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46TERMINO DE PRAZOR$ 73.060,00
000019/202018/09/202018/09/202030/06/2021Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de protecao individual, higiene e limpeza, em atendimento a solicitacao da Secretaria Municipal de Saude, conforme especificacoes e quantidades estimadas;MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI35.502.416/0001-92TERMINO DE PRAZOR$ 25.100,00
000021/202018/09/202018/09/202030/06/2021Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de protecao individual, higiene e limpeza, em atendimento a solicitacao da Secretaria Municipal de Saude, conforme especificacoes e quantidades estimadas;PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI - ME27.104.873/0001-09TERMINO DE PRAZOR$ 1.537,50
000017/202025/09/202025/09/202030/06/2021Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de protecao individual, higiene e limpeza, em atendimento a solicitacao da Secretaria Municipal de Saude, conforme especificacoes e quantidades estimadas;D FLORENCE COMERCIAL DE COSMETICOS EIRELI12.085.176/0001-72TERMINO DE PRAZOR$ 3.870,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA12.082.502/0001-98MaterialALCOOL 70 LIQUIDO GALAO DE 5 LTUNIDADE350,00R$ 31,00R$ 10.850,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialTERMOMETRO DIGITAL.UNIDADE100,00R$ 118,00R$ 11.800,00
MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME02.396.150/0001-91MaterialMASCARA DE USO INDIVIDUAL, LAVAVEL TAM PUNIDADE5000,00R$ 2,50R$ 12.500,00
MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME02.396.150/0001-91MaterialMASCARA DE USO INDIVIDUAL, LAVAVEL TAM MUNIDADE5000,00R$ 2,50R$ 12.500,00
MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME02.396.150/0001-91MaterialMASCARA DE USO INDIVIDUAL, LAVAVEL TAM GUNIDADE2000,00R$ 2,50R$ 5.000,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialSABONETE LIQUIDOGALAO500,00R$ 19,00R$ 9.500,00
MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI35.502.416/0001-92MaterialDISPENSER SABONETE LIQUIDO/ALCOOL EM GEL COM RESERVATORIOUNIDADE500,00R$ 22,80R$ 11.400,00
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA12.082.502/0001-98MaterialALCOOL 70 GEL GALAO DE 5 LTUNIDADE500,00R$ 34,20R$ 17.100,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialLUVAS DESCARTAVEIS TAM PCaixa200,00R$ 53,62R$ 10.724,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialLUVAS DESCARTAVEIS TAM MCaixa300,00R$ 53,62R$ 16.086,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial000033000646202004/09/202014/09/2020Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de higienizacao, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, Habitacao e Cidadania, conforme especificacoes e quantidades estimadasLei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluidaPrefeitura Municipal de IrupiR$ 86.890,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000085/202014/09/202014/09/202031/12/2020Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de higienizacao, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, Habitacao e Cidadania, conforme especificacoes e quantidades estimadasGABRIELA HUBNER SILVERIO ME12.642.623/0001-47TERMINO DE PRAZOR$ 31.790,00
000086/202014/09/202014/09/202030/06/2021Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de higienizacao, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, Habitacao e Cidadania, conforme especificacoes e quantidades estimadasPIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI - ME27.104.873/0001-09TERMINO DE PRAZOR$ 55.100,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI - ME27.104.873/0001-09MaterialTAPETE SANITIZANTE 70X50UNIDADE90,00R$ 148,00R$ 13.320,00
PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI - ME27.104.873/0001-09MaterialTAPETE SANITIZANTE 90X50UNIDADE40,00R$ 187,00R$ 7.480,00
GABRIELA HUBNER SILVERIO ME12.642.623/0001-47MaterialTOTEM DE ALCOOL GELUNIDADE110,00R$ 289,00R$ 31.790,00
PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI - ME27.104.873/0001-09MaterialALCOOL 70 GEL GALAO DE 5 LTUNIDADE350,00R$ 98,00R$ 34.300,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000031000772202018/11/202020/11/2020FAZ - SE NECESSARIAA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, CLASSES II-A E II-B BEM COMO A LOCACAO DE CAIXAS ESTACIONARIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaPrefeitura Municipal de IrupiR$ 17.450,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000096/202023/11/202023/11/202031/12/2020FAZ - SE NECESSARIAA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, CLASSES II-A E II-B BEM COMO A LOCACAO DE CAIXAS ESTACIONARIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.FABIO MORAES FERREIRA EIRELI10.834.102/0001-66TERMINO DE PRAZOR$ 17.450,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FABIO MORAES FERREIRA EIRELI10.834.102/0001-66ServicoLOCACAO DE CAIXA ESTACIONARIAUNIDADE2,00R$ 1.500,00R$ 3.000,00
FABIO MORAES FERREIRA EIRELI10.834.102/0001-66ServicoTRANSPORTE DE RESIDUOS CLASSE II POR TONELADASERVICO170,00R$ 85,00R$ 14.450,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000026000664202003/09/202008/09/2020FAZ - SE NECESSARIA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MONITOR DE TRIAGEM PARA COLETA DE REGISTRO DOS SINAIS VITAIS DO PACIENTE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID-19.Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaFundo Municipal de SaudeR$ 67.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000014/202008/09/202008/09/202031/12/2020FAZ - SE NECESSARIA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MONITOR DE TRIAGEM PARA COLETA DE REGISTRO DOS SINAIS VITAIS DO PACIENTE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID-19.FASTMED COMERCIO LTDA EPP04.779.188/0001-79TERMINO DE PRAZOR$ 67.500,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FASTMED COMERCIO LTDA EPP04.779.188/0001-79MaterialMONITOR DE TRIAGEMUNIDADE3,00R$ 22.500,00R$ 67.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000025000663202003/09/202008/09/2020FAZ-SE NECESSARIA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE TESTES RAPIDO EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID-19.Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaFundo Municipal de SaudeR$ 71.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000013/202008/09/202008/09/202031/12/2020FAZ-SE NECESSARIA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE TESTES RAPIDO EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID-19.FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EI18.949.565/0001-85TERMINO DE PRAZOR$ 71.800,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EI18.949.565/0001-85MaterialTESTES RAPIDOS PARA COVID-19UNIDADE2000,00R$ 35,90R$ 71.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000024000636201826/04/201804/05/2018CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS VOLTADOS PARA A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL DE IRUPI/ES, DENTRE ELES: TORNEARIA DE VEICULOS PESADO E LEVES, MECANICA EM GERAL DE VEICULOS PESADOS E LEVES, GUINCHO, LANTERNAGEM E PINTURA, PARTE ELETRICA, ALEM DO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA FROTA.Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaPrefeitura Municipal de IrupiR$ 122.911,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000048/201804/05/201804/05/201802/08/2018objeto deste contrato e a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos voltados para a manutencao da frota Municipal de Irupi/ES, dentre eles; tornearia de veiculos pesado e leves e mecanica em geral de veiculos pesados, tudo em conformidade com a solicitacao da Secretaria Municipal de Transporte, conforme especificacoes e quantidades estimadas,nos termos do art. 24, inciso Iv da Lei 8.666/93.PAULO SERGIO VALENTIM22.425.425/0001-85TERMINO DE PRAZOR$ 53.000,00
000049/201804/05/201804/05/201802/08/2018CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS VOLTADOS PARA A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL DE IRUPI/ES, DENTRE ELES: TORNEARIA DE VEICULOS PESADO E LEVES, MECANICA EM GERAL DE VEICULOS PESADOS E LEVES, GUINCHO, LANTERNAGEM E PINTURA, PARTE ELETRICA, ALEM DO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA FROTA.MARCELO MACHADO 1370224974517.865.292/0001-28TERMINO DE PRAZOR$ 12.550,00
000047/201804/05/201804/05/201802/08/2018objeto deste contrato e a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos voltados para a manutencao da frota Municipal de Irupi/ES, prestacao de servicos voltados para a manutencao da frota municipal de Irupi/ES, dentre eles; mecanica em geral de veiculos pesados e leves, parte eletrica,guincho,lanternagem e pintura, tudo em conformidade com a solicitacao da Secretaria Municipal de Transporte, conforme especificacoes e quantidades estimadas,nos termos do art. 24, inciso Iv da Lei 8.666/93.GILBERTO SILVA-ME04.299.220/0001-19TERMINO DE PRAZOR$ 43.975,00
000050/201804/05/201804/05/201802/08/2018CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS VOLTADOS PARA A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL DE IRUPI/ES, DENTRE ELES: TORNEARIA DE VEICULOS PESADO E LEVES, MECANICA EM GERAL DE VEICULOS PESADOS E LEVES, GUINCHO, LANTERNAGEM E PINTURA, PARTE ELETRICA, ALEM DO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA FROTA.MARCIO FRANCISCO DA SILVA 1239612176622.576.483/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 13.386,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PAULO SERGIO VALENTIM22.425.425/0001-85ServicoTORNEARIA MAQUINAS, TRATORES E VEICULOS LEVESHORAS HOMEM300,00R$ 80,00R$ 24.000,00
PAULO SERGIO VALENTIM22.425.425/0001-85ServicoMECANICA ONIBUS, MICROONIBUS E CAMINHOESHORAS200,00R$ 70,00R$ 14.000,00
PAULO SERGIO VALENTIM22.425.425/0001-85ServicoMECANICA MAQUINAS E TRATORESHORAS200,00R$ 75,00R$ 15.000,00
GILBERTO SILVA-ME04.299.220/0001-19ServicoGUINCHOHORAS50,00R$ 45,00R$ 2.250,00
GILBERTO SILVA-ME04.299.220/0001-19ServicoMECANICA GERAL DE VEICULOS MEDIOSHORAS400,00R$ 50,00R$ 20.000,00
GILBERTO SILVA-ME04.299.220/0001-19ServicoPARTE ELETRICAHORAS100,00R$ 45,00R$ 4.500,00
GILBERTO SILVA-ME04.299.220/0001-19ServicoINJECAO ELETRONICAHORAS125,00R$ 55,00R$ 6.875,00
GILBERTO SILVA-ME04.299.220/0001-19ServicoLANTERNAGEMHORAS175,00R$ 30,00R$ 5.250,00
GILBERTO SILVA-ME04.299.220/0001-19ServicoREPINTURAHORAS150,00R$ 34,00R$ 5.100,00
MARCIO FRANCISCO DA SILVA 1239612176622.576.483/0001-00ServicoALINHAMENTO PICKUP STRADAUNIDADE10,00R$ 40,00R$ 400,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000023000631201825/04/201808/05/2018CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS E PNEUS PARA VEICULOS LEVES E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL DE IRUPI/ES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA FROTA .Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaPrefeitura Municipal de IrupiR$ 214.342,71
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000051/201810/05/201810/05/201808/08/2018contratacao de empresa especializada no fornecimento de pneus para veiculos leves e pesados da frota municipal de Irupi/ES, destinados ao atendimento das necessidades de manutencao da frota, tudo em conformidade com a solicitacao da Secretaria Municipal de Transporte, conforme especificacoes e quantidades estimadas,nos termos do art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA09.282.847/0001-80TERMINO DE PRAZOR$ 55.362,00
000052/201810/05/201810/05/201808/08/2018CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS E PNEUS PARA VEICULOS LEVES E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL DE IRUPI/ES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA FROTA .TRATOR CAV SERVICOS LTDA ME19.040.477/0001-29TERMINO DE PRAZOR$ 95.797,30
000053/201810/05/201810/05/201808/08/2018CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS E PNEUS PARA VEICULOS LEVES E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL DE IRUPI/ES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA FROTA .S A DE OLIVEIRA SOARES EIRELI- EPP08.779.699/0001-41TERMINO DE PRAZOR$ 63.183,41

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA09.282.847/0001-80MaterialPNEU 175/70 R 13UNIDADE8,00R$ 208,00R$ 1.664,00
PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA09.282.847/0001-80MaterialPNEU 175/70/14UNIDADE24,00R$ 316,00R$ 7.584,00
PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA09.282.847/0001-80MaterialPNEU 19.5 L 24 12 LONAS SEM CAMARAUNIDADE2,00R$ 2.688,00R$ 5.376,00
PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA09.282.847/0001-80MaterialPNEU 12.5/80 - 18UNIDADE2,00R$ 1.392,00R$ 2.784,00
PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA09.282.847/0001-80MaterialPNEU 17.5/25-16 LONASUNIDADE2,00R$ 3.386,00R$ 6.772,00
PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA09.282.847/0001-80MaterialPNEU 12.5/80 - 18UNIDADE2,00R$ 1.391,00R$ 2.782,00
PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA09.282.847/0001-80MaterialPNEU 275/80R 22.5UNIDADE4,00R$ 1.400,00R$ 5.600,00
PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA09.282.847/0001-80MaterialPNEU 12.4-24UNIDADE4,00R$ 1.635,00R$ 6.540,00
PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA09.282.847/0001-80MaterialPNEU 215/75R 17.5.UNIDADE12,00R$ 794,00R$ 9.528,00
PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA09.282.847/0001-80MaterialPNEU 185/65R15UNIDADE4,00R$ 383,00R$ 1.532,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000017000461202008/05/202014/05/2020FAZ-SE NECESSARIA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID-19.Lei N 13.979/2020, Artigo 4ConcluidaFundo Municipal de SaudeR$ 92.490,40
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000009/202014/05/202014/05/202012/11/2020FAZ-SE NECESSARIA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID-19.MULTILASER INDUSTRIAL S.A59.717.553/0006-17TERMINO DE PRAZOR$ 1.643,00
000006/202014/05/202014/05/202012/11/2020FAZ-SE NECESSARIA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID-19.D MINAS COMERCIAL LTDA97.543.701/0001-09TERMINO DE PRAZOR$ 4.680,00
000008/202014/05/202014/05/202003/06/2020FAZ-SE NECESSARIA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID-19.GT COMERCIO DE ELETRONICOS E REPRESENTANTE EIRELLI35.300.027/0001-84RESCINDIDOR$ 34.815,00
000007/202014/05/202014/05/202012/11/2020FAZ-SE NECESSARIA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID-19.R. WERNER ME26.910.367/0001-36TERMINO DE PRAZOR$ 51.352,40

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
R. WERNER ME26.910.367/0001-36MaterialALCOOL GELUNIDADE500,00R$ 7,95R$ 3.975,00
GT COMERCIO DE ELETRONICOS E REPRESENTANTE EIRELLI35.300.027/0001-84MaterialMASCARA CIRURGICA.Caixa10000,00R$ 2,26R$ 22.600,00
GT COMERCIO DE ELETRONICOS E REPRESENTANTE EIRELLI35.300.027/0001-84MaterialMASCARA N95/PFF2UNIDADE500,00R$ 19,23R$ 9.615,00
R. WERNER ME26.910.367/0001-36MaterialSABONETE LIQUIDOGALAO400,00R$ 17,90R$ 7.160,00
R. WERNER ME26.910.367/0001-36MaterialALCOOL EM GELCaixa100,00R$ 43,20R$ 4.320,00
D MINAS COMERCIAL LTDA97.543.701/0001-09MaterialALCOOL 70 EMBALAGEM DE 1LUNIDADE900,00R$ 5,20R$ 4.680,00
R. WERNER ME26.910.367/0001-36MaterialALCOOL LIQUIDO.UNIDADE500,00R$ 33,75R$ 16.875,00
R. WERNER ME26.910.367/0001-36MaterialLUVAS DE PROCEDIMENTO PPCaixa100,00R$ 30,90R$ 3.090,00
R. WERNER ME26.910.367/0001-36MaterialLUVAS DE PROCEDIMENTO MCaixa200,00R$ 30,90R$ 6.180,00
R. WERNER ME26.910.367/0001-36MaterialLUVAS DE PROCEDIMENTO PCaixa200,00R$ 30,90R$ 6.180,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000009000249202112/03/202129/03/2021FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS VEICULOS LEVES AUTOMOTOR, MAQUINAS PESADAS, ONIBUS, AMBULANCIAS E MICROONIBUS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IRUPI/ESDispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaPrefeitura Municipal de IrupiR$ 4.741,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
LUIZ ALBERTO FRANCA CERQUEIRA34.329.749/0001-07MaterialDESENGRAXANTEUNIDADE2,00R$ 1.381,00R$ 2.762,00
LUIZ ALBERTO FRANCA CERQUEIRA34.329.749/0001-07MaterialJATO ATIVADO 200LUNIDADE1,00R$ 798,00R$ 798,00
LUIZ ALBERTO FRANCA CERQUEIRA34.329.749/0001-07MaterialVASSOURAO LAVA ONIBUSUNIDADE4,00R$ 84,00R$ 336,00
LUIZ ALBERTO FRANCA CERQUEIRA34.329.749/0001-07MaterialSHAMPOO A AUTOM. IR 20UNIDADE1,00R$ 845,00R$ 845,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000008000259202110/03/202124/03/2021AQUISICAO DE UMA PLACA EM ACO INOXIDAVEL PARA SER UTILIZADA NO ATO SOLENE DE INAUGURACAO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SUS ATENDENDO A EXIGENCIA DO PROGRAMA SAMU PARA TODOS .Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaFundo Municipal de SaudeR$ 1.100,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 1494263076221.548.400/0001-06MaterialPLACA EM ACO BAIXO RELEVO 60 X 50UNIDADE1,00R$ 1.100,00R$ 1.100,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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