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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI - ES
Atualizado em: 21/01/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
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10/01/20250000101/20250000162/20250000033/2025PROC. ADM.5468/2024- O presente valor refere-se ao pagamento de diarias destinadas ao servidor, o qual desempenha as funcoes de motorista, visando a cobertura de despesas relacionadas a deslocamentos em servico ao Gabinete do Prefeito.JULIO WERNER***.701.047-**R$ 1.010,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/01/20250000103/20250000167/20250000032/2025Proc. Adm.189/2025- O presente valor refere-se ao pagamento de diarias destinadas ao servidor,o qual desempenha as funcoes de motorista, visando a cobertura de despesas relacionadas a deslocamentos em servico da Secretaria Municipal de Assistencia Social.IVANETE BATISTA DE OLIVEIRA***.073.667-**R$ 350,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/01/20250000047/20250000164/20250000031/2025Proc. Adm. 269/2025- O presente valor refere-se ao pagamento de diarias destinadas ao servidor, o qual desempenha as funcoes de motorista, visando a cobertura de despesas relacionadas a deslocamentos em servico da Secretaria de Assistencia Social.EDNALDO DE OLIVEIRA***.993.537-**R$ 70,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/01/20250000102/20250000163/20250000030/2025Proc. Adm. 190/2025- O referente valor diz respeito ao pagamento de diaria destinada ao servidor, o qual desempenha as funcoes de motorista, visando a cobertura de despesas relacionadas a deslocamentos em servico da Secretaria de Assistencia Social.GEOVANE DE FREITAS FARIA***.111.627-**R$ 70,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/01/20250000103/20250000166/20250000029/2025Proc. Adm. 186/2025- O presente valor refere-se ao pagamento de diarias destinadas ao servidor, o qual desempenha as funcoes de motorista, visando a cobertura de despesas relacionadas a deslocamentos em servico da Secretaria de Assistencia Social.IVANETE BATISTA DE OLIVEIRA***.073.667-**R$ 350,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/01/20250000047/20250000172/20250000028/2025Proc. Adm. 5531/2024- O presente valor refere-se ao pagamento de diarias destinadas ao servidor, o qual desempenha as funcoes de motorista, visando a cobertura de despesas relacionadas a deslocamentos em servico dEe Esportes..EDNALDO DE OLIVEIRA***.993.537-**R$ 350,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/01/20250000003/20250000090/20250000027/2025PROC. ADM. 004/2025- VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADA AS SECRETARIAS DIVERSAS. COMP: 12/2024CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 62,7630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/01/20250000002/20250000064/20250000025/2025PROC. ADM. 005/2025- VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. COMP: 12/2024EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.28152650000171R$ 25.377,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/01/20250000002/20250000063/20250000024/2025PROC. ADM. 005/2025- VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMP: 12/2024EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.28152650000171R$ 129,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/01/20250000002/20250000062/20250000023/2025Proc. Adm. 005/2025- VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIAS DIVERSAS. COMP:12/2024EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.28152650000171R$ 368,0130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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