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Detalhes
| 06/12/2024 | 0005076/2024 | 0005583/2024 | 0007066/2024 | proc. Adm. 5.387/2024- valor referente pagamento de diarias para o servidor realizar viagens a servico da secretaria. | EDNALDO DE OLIVEIRA | ***.993.537-** | R$ 350,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/12/2024 | 0000725/2024 | 0005581/2024 | 0007060/2024 | PROC. ADM. 5.371/2024- SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE ART PARA LIGACAO ELETRICA EM ESCOLA PRIMARIA TIA VELHA. | CREA-ES. CONS, REG. ENG., ARQ, AGRO | 27.055.235/0001-37 | R$ 99,64 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/12/2024 | 0000724/2024 | 0005580/2024 | 0007058/2024 | PROC. ADM. 5.372/2024- SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE ART PARA INSTALACOES ELETRICAS EM ESCOLA PRIMARIA EM BOM RECREIO. | CREA-ES. CONS, REG. ENG., ARQ, AGRO | 27.055.235/0001-37 | R$ 99,64 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/12/2024 | 0000823/2024 | 0005579/2024 | 0007057/2024 | PROC. ADM. 5.373/2024- SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO DO PROJETO NOVA CRECHE PRO INFANCIA. | CREA-ES. CONS, REG. ENG., ARQ, AGRO | 27.055.235/0001-37 | R$ 99,64 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/12/2024 | 0000168/2020 | 0000070/2024 | 0007056/2024 | VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA ACESSO A INTERNET COM O FORNECIMENO DE UMA REDE DE DADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE CONECTIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS. COMP 11/2024 | MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME | 07.911.265/0001-90 | R$ 3.787,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/12/2024 | 0000169/2023 | 0002503/2024 | 0007053/2024 | Contratacao de empresa para prestacao dos servicos de implantacao e operacionalizacao de sistema informatizado de abastecimento e administracao de despesas com combustiveis em postos credenciados, mediante uso de cartao eletronico ou magnetico, e etiqueta com tecnologia RFID (ou similar), com fornecimento continuo e ininterrupto de combustiveis para veiculos maquinas e equipamentos pertencentes a administracao direta do Municipio de Irupi COMP: 11/2024 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 12.039.966/0001-11 | R$ 48.914,99 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/12/2024 | 0000169/2023 | 0004801/2024 | 0007035/2024 | Contratacao de empresa para prestacao dos servicos de implantacao e operacionalizacao de sistema informatizado de abastecimento e administracao de despesas com combustiveis em postos credenciados, mediante uso de cartao eletronico ou magnetico, e etiqueta com tecnologia RFID (ou similar), com fornecimento continuo e ininterrupto de combustiveis para veiculos maquinas e equipamentos pertencentes a administracao direta do Municipio de Irupi - Educacao | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 12.039.966/0001-11 | R$ 15.144,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/12/2024 | 0000353/2024 | 0003523/2024 | 0007052/2024 | PROC 1DOC: 3335-2024 - SOLICITACAO DE COMPRA DE MEIO FIO PARA PAVIMENTACAO NA VILA DO SINVAL, VISANDO MELHORIA DA INFRAESTRUTURA LOCAL PROTOCOLO 867/2024. | BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA | 37.949.756/0001-91 | R$ 15.890,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/12/2024 | 0000849/2023 | 0005207/2024 | 0007051/2024 | PROC 1DOC: 5040-2024 - Aquisicao de generos alimenticios para montagem de Cestas Basicas para atender as demandas do CRAS/PAIF, Beneficio Eventual concedido para atender necessidades advindas de situacoes de vulnerabilidade temporaria em decorrencia dos atendimentos das familia que se encontram em situacao de extrema pobreza, o mesmo tem por carater emergencial para atender as necessidades das familias de imediato. | GABRIELA HUBNER SILVERIO ME | 12.642.623/0001-47 | R$ 8.299,99 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/12/2024 | 0000720/2024 | 0005568/2024 | 0007050/2024 | PROC.5318/2024- VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO MUSICAL DE ARTISTA LOCAL PARA A REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL DO MUNICIPIO. | GUILHERME OTAVIO NUNES DE MOURA RIBEIRO | ***.065.057-** | R$ 2.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |