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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Proc 1Doc: 1880 - Aquisicao de oleo lubrificante para troca de oleo de veiculos pesados, caminhoes, maquinas e veiculos a diesel, maquinas patrol, pa carregadeira, retroescavadeira, escavadeira hidraulica, onibus, micro-onibus - Prazo de entrega: 05 dias - A entrega devera ser realizada no almoxarifado central de 07h as 16h.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	Oleo Lubrificante para Transmissao e Direcao Hidraulica API SAE W10	Balde de 20L. Viscosidade: SAE 10W Padrao API: ATF HIDRAMAT TIPO A. Marca de Referencia: Petrobras, Ipiranga, Castrol, Texaco, Shell, Selenia.	6,0000	R$ 345,86	R$ 2.075,16
Material	Oleo Lubrificante SAE 15W40 API CI-4	Oleo lubrificante para motores a diesel de alta temperatura, superalimentados ou turbo alimentados, que operem em condicoes severas. Balde de 20 litros. Marca de Referencia: Petrobras, Ipiranga, Castrol, Texaco, Shell, Selenia.	15,0000	R$ 320,00	R$ 4.800,00
					Total Geral R$ 6.875,16

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/01/2024	0000209/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	R$ 6.875,16
				Total Geral R$ 6.875,16

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


31/01/2024	0000209/2024	0000528/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	R$ 6.875,16
						Total Geral R$ 6.875,16

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: