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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Processo n3513/2025 - O PAIF e um servico continuado da Protecao Social Basica, que tem como objetivo fortalecer a funcao protetiva das familias, prevenir a ruptura de vinculos, promover o acesso a direitos e contribuir para a melhoria da qualidade de vida. No exercicio dessas acoes, torna-se essencial garantir condicoes adequadas para a realizacao de atividades socioeducativas,  oficinas, rodas de conversa, encontros comunitarios, visitas domiciliares e outras formas de acompanhamento familiar.  Pregao Eletronico No 000014/2025 - 24/04/2025 - Processo No 000170/2025

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PACOCA.	Doce de amendoim tipo pacoca, quadrada, pesando no minimo 20g, reembalada em caixa com 50 unidades.	3,0000	R$ 20,95	R$ 62,85
Material	PIRULITO PACOTE	Pirulito sabores sortidos pacote com 600gr. Validade minima de 06 (seis) meses, a contar no ato da entrega.	10,0000	R$ 10,15	R$ 101,50
					Total Geral R$ 164,35

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


02/07/2025	0004175/2025	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 164,35
				Total Geral R$ 164,35

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


07/07/2025	0004175/2025	0004625/2025	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 164,35
						Total Geral R$ 164,35

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: