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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Processo n3458/2025 - O PAIF e um servico continuado da Protecao Social Basica, que tem como objetivo fortalecer a funcao protetiva das familias, prevenir a ruptura de vinculos, promover o acesso a direitos e contribuir para a melhoria da qualidade de vida. No exercicio dessas acoes, torna-se essencial garantir condicoes adequadas para a realizacao de atividades socioeducativas,  oficinas, rodas de conversa, encontros comunitarios, visitas domiciliares e outras formas de acompanhamento familia  Pregao Eletronico No 000014/2025 - 24/04/2025 - Processo No 000170/2025

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FEIJAO PRETO EMBALAGEM DE 1KG	Tipo 1, com data de processamento e validade, graos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de materia terrosa, pedras, fungos e parasitas, livres de umidade, fragmentos e corpos estranhos. Embalagem de 1kg, em plastico transparente, atoxica. Validade minima de 06 (seis) meses, a contar no ato da entrega.	15,0000	R$ 4,49	R$ 67,35
					Total Geral R$ 67,35

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/07/2025	0004463/2025	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 67,35
				Total Geral R$ 67,35

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/07/2025	0004463/2025	0005155/2025	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 67,35
						Total Geral R$ 67,35

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: