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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Processo n3365/2025 - Aquisicao de materiais de papelaria destinados ao atendimento das demandas da EMEIEF Profª Nelci Gomes da Costa. Tal aquisicao se faz necessaria para a reposicao do estoque de materiais de expediente e papelaria, que sao essenciais  ao funcionamento administrativo e pedagogico da escola. Sendo amplamente utilizados no desenvolvimento das atividades escolares, tanto nas rotinas administrativas quanto nas praticas pedagogicas junto aos alunos.  - Produtos adquiridos com Recurso Federal - Escola de Tempo Integral - ETI, conta 25.871-7.  Pregao Eletronico nº: 0035/2024  Processo Nº: 0566/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PAPEL CREPOM NAS CORES VERMELHO, BRANCO, ROSA, VERDE, MARROM, AMARELO E PESSEGO	CORES VERMELHO, BRANCO, ROSA, VERDE, MARROM, AMARELO E PESSEGO	220,0000	R$ 1,12	R$ 246,40
Material	BALAO BEXIGA DE SOPRAR Nº 7	PACOTE COM 50 UNID., NAS CORES TRANSPARENTE, BRANCA, AZUL TURQUESA, AZUL CLARO, AMARELO OURO, LARANJA, VERDE BANDEIRA, PRETA, LILAS, PRATA, DOURADA, ROXO, VERDE LIMAO, VERMEHO, ROSA PINK E ROSA CLARO	50,0000	R$ 7,42	R$ 371,00
					Total Geral R$ 617,40

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/06/2025	0004017/2025	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 617,40
				Total Geral R$ 617,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/07/2025	0004017/2025	0004912/2025	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 617,40
						Total Geral R$ 617,40

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: