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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PROC 1DOC: 4804-2024 - Material de limpeza e higiene para atender escolas da rede municipal com oferta de Educacao Infantil. Sao as Escolas Sonia Maria, Valdecy Afonso, Eny Leal, Nelci Gomes, Taquara Preta e Maria Jose Caetano.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	INTER FOLHA, 02 DOBRAS, BRANCO PLUS, PACOTE CONTENDO 1.000 FOLHAS.	100,0000	R$ 7,99	R$ 799,00
Material	CLORO.	Cloro, Litro Ingrediente ativo hipoclorito de sodio entre 10 a 12 e inertes, embalagem com identificacao da industria marca, composicao, precaucoes, modo de usar, quimico responsavel e CRQ.	240,0000	R$ 2,80	R$ 672,00
Material	SABAO EM PO, EMBALAGENS DE 1 KG	ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO. NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONSTAR A IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, A MARCA, O RESPONSAVEL TECNICO E O REGISTRO OU NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE. REFERENCIA DE QUALIDADE: MINUANO OU SIMILAR.	200,0000	R$ 4,50	R$ 900,00
					Total Geral R$ 2.371,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/12/2024	0007085/2024	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 2.371,00
				Total Geral R$ 2.371,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/01/2025	0007085/2024	0000250/2025	Original	Restos a Pagar Processados	002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 2.371,00
						Total Geral R$ 2.371,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: