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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Proc 1Doc: 3962 - Contratacao de empresa para prestacao de servicos de manutencao predial e viaria preventiva e corretiva, de forma continua e por demanda, de vias, predios e espacos publicos municipais com fornecimento de pecas, equipamentos, materiais e mao-de-obra, na forma estabelecida nas planilhas de servicos e insumos diversos descritos na resolucao TC nº 329, para manter o bom atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Obras - AF Complementar da Reforma do CRAS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICOS DE EDIFICACOES	prestacao de servicos de manutencao predial preventiva e corretiva, de forma continua e por demanda, de predios e espacos publicos municipais com fornecimento de pecas, equipamentos, materiais e mao-de-obra, na forma estabelecida nas planilhas de servicos e insumos diversos descritos no der-es, sinapi-es e tcpo-es, sem desoneracao, conforme resolucao tc nº 329. sendo r$8.000.000,00 (oito milhoes de reais) o valor maximo da contratacao.	28.299,1173	R$ 0,90	R$ 25.327,71
					Total Geral R$ 25.327,71

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/09/2024	0005166/2024	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 22.654,20
				Total Geral R$ 22.654,20

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


13/09/2024	0005166/2024	0006017/2024	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 21.838,65
						Total Geral R$ 21.838,65

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: