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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PROC. 1DOC: 3.314/2024: AQUISICAO DE MATERIAIS DA FISIOTERAPIA PARA SECRETARIA DE SAUDE. A ENTREGA DEVERA SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, END: RUA PREF. WELPHANE MACHADO, S/N, IRUPI/ES (AO LADO DO CAMPO SOCIETY) DE 07H AS 16H. A NOTA FISCAL DEVERA SER EMITIDA NO CNPJ   10.873.273/0001-02 E SER ENVIADA PARA NOTAFISCAL@IRUPI.ES.GOV.BR

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	BICICLETA ERGOMETRICA VERTICAL	display com informacoes de rpm, tempo, velocidade, distancia, pulso e calorias. programas: minimo 8 a 12 programas pre-definidos, com regulagem de esforco. sensor cardiaco: hand-grip. equipamento eletronico, assento com ajuste de altura pedais com cinta para os pes, guidao ergometrico e emborrachamento. peso do usuario no minimo 120kg.	2,0000	R$ 1.809,70	R$ 3.619,40
Material	MAQUINA DE GELO	produzir minimo 50 quilos de gelo escamam granulado em um dia. com capacidade de armazenagem de minimo 15 quilos de gelo.	1,0000	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00
					Total Geral R$ 5.519,40

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/08/2024	0002214/2024	Original	081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 5.519,40
				Total Geral R$ 5.519,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/09/2024	0002214/2024	0002766/2024	Original	Orcamentario	081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 5.519,40
						Total Geral R$ 5.519,40

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: