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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Proc 1Doc: 2214-2024 - Produtos solicitados para atender as escolas da rede municipal com oferta de Educacao Infantil. Sao as Escolas Sonia Maria, Valdecy Afonso, Eny Leal, Nelci Gomes, Taquara Preta e Maria Jose Caetano - A entrega devera ser realizada no almoxarifado central de 07h as 16h

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PA DE LIXO.	PA DE LIXO EM ALUMINIO COM CABO DE MADEIRA COM BASE DE ALUMINIO DIMENSOES DE 30,5 X 27,9CM, NO MAXIMO 1,00M REVESTIDO COM PLASTICO..	10,0000	R$ 5,60	R$ 56,00
Material	SABAO GLICERINADO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200G	NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONSTAR A IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, A MARCA, O RESPONSAVEL TECNICO E O REGISTRO OU NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE. REFERENCIA DE QUALIDADE: RAZZO OU SIMILAR.	50,0000	R$ 6,30	R$ 315,00
Material	SACO DE LIXO 20 LITROS, ROLO COM 100 UNIDADES	Apresentacao rolo picotado, largura 39 cm, altura 58 cm, resistente, gramatura minima de 0,7 micras. O produto deve estar de acordo a norma ABNT	50,0000	R$ 6,00	R$ 300,00
					Total Geral R$ 671,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/08/2024	0004935/2024	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 671,00
				Total Geral R$ 671,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/10/2024	0004935/2024	0006582/2024	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 671,00
						Total Geral R$ 671,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: