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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Proc 1Doc: 2373 - Aquisicao de equipamentos para acoes e atividades de atualizacao e regularizacao dos cadastros, para a qualificacao do cadastro unico, dentro das acoes do (PROCAD-SUAS), conforme portaria n° 871, de 29 de Marco de 2023 - A entrega devera ser realizada no almoxarifado central de 07h as 16h - A nota fiscal devera ser emitida no Fundo Municipal de Assistencia Social, com o CNPJ: 15 222 269/0001-90.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	IMPRESSORA LASER	especificacao: esteja em linha de producao pelo fabricante, impressora laser com padrao de cor monocromatico; resolucao minima de 1200x1200 DPI; velocidade de 35 paginas por minuto PPM, suportar tamanho de papel a5, a4 carta e oficio; capacidade de entrada de 200 paginas, ciclo mensal de 50.000 paginas, interface USB, permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/1000 ethermet e WIFI 802.11 b/g/n, suportar frente e verso automatico, o produto devera ser novo, sem uso reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.	1,0000	R$ 1.465,00	R$ 1.465,00
					Total Geral R$ 1.465,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/12/2023	0007924/2023	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.465,00
				Total Geral R$ 1.465,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/12/2023	0007924/2023	0008998/2023	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.465,00
						Total Geral R$ 1.465,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: