Portal da Transparência de Irupi

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Proc 1Doc: 1419 - Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para atender as demandas da SCFV - A entrega devera ser realizada no almoxarifado centra de 07h as 16h - A nota fiscal devera ser emitida no Fundo Municipal de Assistencia Social, com o CNPJ: 15 222 269/0001-90

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SABAO DE COCO, UNIDADE DE 200 G	NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONSTAR A IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, A MARCA, O RESPONSAVEL TECNICO E O REGISTRO OU NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE. REFERENCIA DE QUALIDADE: RAZZO OU SIMILAR.	30,0000	R$ 1,76	R$ 52,80
Material	CLORO.	Cloro, Litro Ingrediente ativo hipoclorito de sodio entre 10 a 12 e inertes, embalagem com identificacao da industria marca, composicao, precaucoes, modo de usar, quimico responsavel e CRQ.	60,0000	R$ 2,50	R$ 150,00
Material	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	Papel toalha para banheiro interfolha, 02 dobras, branco plus, pacote contendo 1.000 folhas.	18,0000	R$ 8,70	R$ 156,60
					Total Geral R$ 359,40

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


04/09/2023	0005466/2023	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 359,40
				Total Geral R$ 359,40

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


04/10/2023	0005466/2023	0006785/2023	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 359,40
						Total Geral R$ 359,40

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: