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| Pregao Presencial | 000035 | 000627 | 2020 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de protecao individual, higiene e limpeza, em atendimento a solicitacao da Secretaria Municipal de Saude, conforme especificacoes e quantidades estimadas; | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | Fundo Municipal de Saude | R$ 236.265,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000022/2020 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | 30/06/2021 | Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de protecao individual, higiene e limpeza, em atendimento a solicitacao da Secretaria Municipal de Saude, conforme especificacoes e quantidades estimadas; | PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 12.082.502/0001-98 | TERMINO DE PRAZO | R$ 65.810,00 |
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| 000020/2020 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | 30/06/2021 | Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de protecao individual, higiene e limpeza, em atendimento a solicitacao da Secretaria Municipal de Saude, conforme especificacoes e quantidades estimadas; | MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME | 02.396.150/0001-91 | TERMINO DE PRAZO | R$ 49.500,00 |
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| 000023/2020 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | 30/06/2021 | Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de protecao individual, higiene e limpeza, em atendimento a solicitacao da Secretaria Municipal de Saude, conforme especificacoes e quantidades estimadas; | R. WERNER ME | 26.910.367/0001-36 | TERMINO DE PRAZO | R$ 17.387,50 |
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| 000018/2020 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | 30/06/2021 | Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de protecao individual, higiene e limpeza, em atendimento a solicitacao da Secretaria Municipal de Saude, conforme especificacoes e quantidades estimadas; | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | TERMINO DE PRAZO | R$ 73.060,00 |
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| 000019/2020 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | 30/06/2021 | Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de protecao individual, higiene e limpeza, em atendimento a solicitacao da Secretaria Municipal de Saude, conforme especificacoes e quantidades estimadas; | MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI | 35.502.416/0001-92 | TERMINO DE PRAZO | R$ 25.100,00 |
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| 000021/2020 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | 30/06/2021 | Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de protecao individual, higiene e limpeza, em atendimento a solicitacao da Secretaria Municipal de Saude, conforme especificacoes e quantidades estimadas; | PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI - ME | 27.104.873/0001-09 | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.537,50 |
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| 000017/2020 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | 30/06/2021 | Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de protecao individual, higiene e limpeza, em atendimento a solicitacao da Secretaria Municipal de Saude, conforme especificacoes e quantidades estimadas; | D FLORENCE COMERCIAL DE COSMETICOS EIRELI | 12.085.176/0001-72 | TERMINO DE PRAZO | R$ 3.870,00 |
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| 000019/2020-001/2020 | 22/12/2020 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | O presente Aditamento tem como objetivo o aditamento de prazo do Contrato nº 019/2020 que visa a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de protecao individual, higiene e limpeza, em atendimento a solicitacao da S | MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI | 35.502.416/0001-92 | TERMINO DE PRAZO | R$ 0,00 |
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| 000022/2020-001/2020 | 22/12/2020 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | O presente Aditamento tem como objetivo o aditamento de prazo do Contrato nº 022/2020 que visa a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de protecao individual, higiene e limpeza, em atendimento a solicitacao da S | PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 12.082.502/0001-98 | TERMINO DE PRAZO | R$ 0,00 |
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| 000023/2020-001/2020 | 22/12/2020 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | O presente Aditamento tem como objetivo o aditamento de prazo do Contrato nº 023/2020 que visa a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de protecao individual, higiene e limpeza, em atendimento a solicitacao da S | R. WERNER ME | 26.910.367/0001-36 | TERMINO DE PRAZO | R$ 0,00 |
Fornecimentos
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| PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 12.082.502/0001-98 | Material | ALCOOL 70 LIQUIDO GALAO DE 5 LT | UNIDADE | 350,00 | R$ 31,00 | R$ 10.850,00 |
| HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | TERMOMETRO DIGITAL. | UNIDADE | 100,00 | R$ 118,00 | R$ 11.800,00 |
| MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME | 02.396.150/0001-91 | Material | MASCARA DE USO INDIVIDUAL, LAVAVEL TAM P | UNIDADE | 5000,00 | R$ 2,50 | R$ 12.500,00 |
| MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME | 02.396.150/0001-91 | Material | MASCARA DE USO INDIVIDUAL, LAVAVEL TAM M | UNIDADE | 5000,00 | R$ 2,50 | R$ 12.500,00 |
| MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME | 02.396.150/0001-91 | Material | MASCARA DE USO INDIVIDUAL, LAVAVEL TAM G | UNIDADE | 2000,00 | R$ 2,50 | R$ 5.000,00 |
| HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | SABONETE LIQUIDO | GALAO | 500,00 | R$ 19,00 | R$ 9.500,00 |
| MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI | 35.502.416/0001-92 | Material | DISPENSER SABONETE LIQUIDO/ALCOOL EM GEL COM RESERVATORIO | UNIDADE | 500,00 | R$ 22,80 | R$ 11.400,00 |
| PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 12.082.502/0001-98 | Material | ALCOOL 70 GEL GALAO DE 5 LT | UNIDADE | 500,00 | R$ 34,20 | R$ 17.100,00 |
| HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | LUVAS DESCARTAVEIS TAM P | Caixa | 200,00 | R$ 53,62 | R$ 10.724,00 |
| HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | LUVAS DESCARTAVEIS TAM M | Caixa | 300,00 | R$ 53,62 | R$ 16.086,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Pregao Presencial | 000033 | 000646 | 2020 | 04/09/2020 | 14/09/2020 | Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de higienizacao, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, Habitacao e Cidadania, conforme especificacoes e quantidades estimadas | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | Prefeitura Municipal de Irupi | R$ 86.890,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000085/2020 | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 31/12/2020 | Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de higienizacao, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, Habitacao e Cidadania, conforme especificacoes e quantidades estimadas | GABRIELA HUBNER SILVERIO ME | 12.642.623/0001-47 | TERMINO DE PRAZO | R$ 31.790,00 |
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| 000086/2020 | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 30/06/2021 | Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de higienizacao, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, Habitacao e Cidadania, conforme especificacoes e quantidades estimadas | PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI - ME | 27.104.873/0001-09 | TERMINO DE PRAZO | R$ 55.100,00 |
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| 000086/2020-001/2020 | 22/12/2020 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | O presente Aditamento tem como objetivo o aditamento de prazo do Contrato nº 086/2020 que visa a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de higienizacao, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, | PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI - ME | 27.104.873/0001-09 | TERMINO DE PRAZO | R$ 0,00 |
Fornecimentos
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| PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI - ME | 27.104.873/0001-09 | Material | TAPETE SANITIZANTE 70X50 | UNIDADE | 90,00 | R$ 148,00 | R$ 13.320,00 |
| PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI - ME | 27.104.873/0001-09 | Material | TAPETE SANITIZANTE 90X50 | UNIDADE | 40,00 | R$ 187,00 | R$ 7.480,00 |
| GABRIELA HUBNER SILVERIO ME | 12.642.623/0001-47 | Material | TOTEM DE ALCOOL GEL | UNIDADE | 110,00 | R$ 289,00 | R$ 31.790,00 |
| PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI - ME | 27.104.873/0001-09 | Material | ALCOOL 70 GEL GALAO DE 5 LT | UNIDADE | 350,00 | R$ 98,00 | R$ 34.300,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000017 | 000461 | 2020 | 08/05/2020 | 14/05/2020 | FAZ-SE NECESSARIA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. | Lei N 13.979/2020, Artigo 4 | Concluida | Fundo Municipal de Saude | R$ 92.490,40 |
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Contratos e Aditivos
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| 000009/2020 | 14/05/2020 | 14/05/2020 | 12/11/2020 | FAZ-SE NECESSARIA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. | MULTILASER INDUSTRIAL S.A | 59.717.553/0006-17 | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.643,00 |
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| 000006/2020 | 14/05/2020 | 14/05/2020 | 12/11/2020 | FAZ-SE NECESSARIA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. | D MINAS COMERCIAL LTDA | 97.543.701/0001-09 | TERMINO DE PRAZO | R$ 4.680,00 |
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| 000008/2020 | 14/05/2020 | 14/05/2020 | 03/06/2020 | FAZ-SE NECESSARIA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. | GT COMERCIO DE ELETRONICOS E REPRESENTANTE EIRELLI | 35.300.027/0001-84 | RESCINDIDO | R$ 34.815,00 |
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| 000007/2020 | 14/05/2020 | 14/05/2020 | 12/11/2020 | FAZ-SE NECESSARIA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. | R. WERNER ME | 26.910.367/0001-36 | TERMINO DE PRAZO | R$ 51.352,40 |
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| 000008/2020-001/2020 | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 03/06/2020 | A rescisao contratual foi feita por ato unilateral da Administracao segundo o dispositivo retro mencionado. | GT COMERCIO DE ELETRONICOS E REPRESENTANTE EIRELLI | 35.300.027/0001-84 | RESCINDIDO | -R$ 34.815,00 |
Fornecimentos
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| R. WERNER ME | 26.910.367/0001-36 | Material | ALCOOL GEL | UNIDADE | 500,00 | R$ 7,95 | R$ 3.975,00 |
| GT COMERCIO DE ELETRONICOS E REPRESENTANTE EIRELLI | 35.300.027/0001-84 | Material | MASCARA CIRURGICA. | Caixa | 10000,00 | R$ 2,26 | R$ 22.600,00 |
| GT COMERCIO DE ELETRONICOS E REPRESENTANTE EIRELLI | 35.300.027/0001-84 | Material | MASCARA N95/PFF2 | UNIDADE | 500,00 | R$ 19,23 | R$ 9.615,00 |
| R. WERNER ME | 26.910.367/0001-36 | Material | SABONETE LIQUIDO | GALAO | 400,00 | R$ 17,90 | R$ 7.160,00 |
| R. WERNER ME | 26.910.367/0001-36 | Material | ALCOOL EM GEL | Caixa | 100,00 | R$ 43,20 | R$ 4.320,00 |
| D MINAS COMERCIAL LTDA | 97.543.701/0001-09 | Material | ALCOOL 70 EMBALAGEM DE 1L | UNIDADE | 900,00 | R$ 5,20 | R$ 4.680,00 |
| R. WERNER ME | 26.910.367/0001-36 | Material | ALCOOL LIQUIDO. | UNIDADE | 500,00 | R$ 33,75 | R$ 16.875,00 |
| R. WERNER ME | 26.910.367/0001-36 | Material | LUVAS DE PROCEDIMENTO PP | Caixa | 100,00 | R$ 30,90 | R$ 3.090,00 |
| R. WERNER ME | 26.910.367/0001-36 | Material | LUVAS DE PROCEDIMENTO M | Caixa | 200,00 | R$ 30,90 | R$ 6.180,00 |
| R. WERNER ME | 26.910.367/0001-36 | Material | LUVAS DE PROCEDIMENTO P | Caixa | 200,00 | R$ 30,90 | R$ 6.180,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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