	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI ( Total R$ 28.730,00 ) (Continua na próxima página)
	Data: 18/11/2025 ( Total R$ 360,00 )
	0006458/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$ 360,00
					Total R$ 360,00 Total R$ 360,00
	Data: 13/11/2025 ( Total R$ 370,00 )
	0006424/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$ 370,00
					Total R$ 370,00 Total R$ 370,00
	Data: 03/11/2025 ( Total R$ 350,00 )
	0006199/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$ 350,00
					Total R$ 350,00 Total R$ 350,00
	Data: 31/10/2025 ( Total R$ 350,00 )
	0006102/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$ 350,00
					Total R$ 350,00 Total R$ 350,00
	Data: 29/10/2025 ( Total R$ 710,00 )
	0005984/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$ 360,00
	0005985/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$ 350,00
					Total R$ 710,00 Total R$ 710,00
	Data: 16/10/2025 ( Total R$ 350,00 )
	0005789/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$ 350,00
					Total R$ 350,00 Total R$ 350,00
	Data: 30/09/2025 ( Total R$ 360,00 )
	0005521/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$ 360,00
					Total R$ 360,00 Total R$ 360,00
	Data: 25/09/2025 ( Total R$ 740,00 )
	0005261/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$ 740,00
					Total R$ 740,00 Total R$ 740,00
	Data: 24/09/2025 ( Total R$ 350,00 )
	0005234/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$ 350,00
					Total R$ 350,00 Total R$ 350,00
					Total Geral R$ 77.931,51

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI ( Total R$ 26.810,00 ) (Continua na próxima página)
	Data: 10/11/2025 ( Total R$ 1.060,00 )
	0007184/2025	0008469/2025	Original	Orçamentária	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$ 360,00
	0007318/2025	0008479/2025	Original	Orçamentária	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$ 350,00
	0007185/2025	0008470/2025	Original	Orçamentária	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$ 350,00
							Total R$ 1.060,00 Total R$ 1.060,00
	Data: 06/11/2025 ( Total R$ 350,00 )
	0007444/2025	0008312/2025	Original	Orçamentária	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$ 350,00
							Total R$ 350,00 Total R$ 350,00
	Data: 16/10/2025 ( Total R$ 350,00 )
	0006874/2025	0007768/2025	Original	Orçamentária	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$ 350,00
							Total R$ 350,00 Total R$ 350,00
	Data: 14/10/2025 ( Total R$ 1.450,00 )
	0006203/2025	0007601/2025	Original	Orçamentária	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$ 740,00
	0006157/2025	0007600/2025	Original	Orçamentária	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$ 350,00
	0006519/2025	0007602/2025	Original	Orçamentária	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$ 360,00
							Total R$ 1.450,00 Total R$ 1.450,00
	Data: 24/09/2025 ( Total R$ 350,00 )
	0006123/2025	0006937/2025	Original	Orçamentária	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$ 350,00
							Total R$ 350,00 Total R$ 350,00
	Data: 12/09/2025 ( Total R$ 350,00 )
	0006002/2025	0006897/2025	Original	Orçamentária	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$ 350,00
							Total R$ 350,00 Total R$ 350,00
	Data: 22/08/2025 ( Total R$ 1.400,00 ) (Continua na próxima página)
	0005351/2025	0006122/2025	Original	Orçamentária	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$ 350,00
	0005434/2025	0006126/2025	Original	Orçamentária	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$ 350,00
							Total Geral R$ 74.568,58

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Irupi ( Total R$ 6.966,52 )
	02/02/2015	000015/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pelo EMPREGADO, do trabalho consistente nos serviços relativos à função de MOTORISTA, Trabalhando no Fundo Municipal de Saúde de Irupi, substituindo o funcionário Valmir de Almeida Montoni que está de férias, por um período de 30 (trinta) dias.	TÉRMINO DE PRAZO	R$ 1.071,80
	02/01/2015	000001/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pelo EMPREGADO, do trabalho consistente nos serviços relativos à função de MOTORISTA, Trabalhando no Fundo Municipal de Saúde de Irupi, substituindo o funcionário Ueliton José de Oliveira que está de férias, por um período de 30 (trinta) dias.	TÉRMINO DE PRAZO	R$ 1.250,43
	01/07/2014	000050/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	O presente contrato tem como OBJETO, a prestação de serviços, pelo Contratado, do trabalho consistente nos serviços relativos à função de MOTORISTA trabalhando na Secretaria Municipal de Saúde, substituindo a funcionário Aguinaldo Ferreira de Aquino que está de ferias, por um período de 30 (trinta) dias.	TÉRMINO DE PRAZO	R$ 1.250,43
	02/06/2014	000046/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pelo Contratado, do trabalho consistente nos serviços relativos à função de MOTORISTA trabalhando na Secretaria Municipal de Saúde, substituindo a funcionário Geovane de Freitas Faria que está de ferias, por um período de 30 (trinta) dias.	TÉRMINO DE PRAZO	R$ 1.250,43
	02/09/2013	000114/2013	COMPRAS E SERVIÇOS	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO AGUINALDO FEREIRA DE AQUINO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS.	TÉRMINO DE PRAZO	R$ 893,17
	01/08/2013	000112/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO CLEMILSON BÁRBARA RODRIGUES QUE SE ENCONTRA DE FERIAS POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS.	TÉRMINO DE PRAZO	R$ 1.250,26
						Total R$ 6.966,52 Total R$ 6.966,52
						Total Geral R$ 6.966,52

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Favorecido