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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI - ES
Atualizado em: 18/11/2025 16:52:45

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
44 2627282930311
45 2345678
46 9101112131415
47 16171819202122
48 23242526272829
49 30123456
HojeLimpar
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44 2627282930311
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46 9101112131415
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49 30123456
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Dispensa000031000772202018/11/202020/11/2020FAZ - SE NECESSÁRIAA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, CLASSES II-A E II-B BEM COMO A LOCAÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPIR$ 17.450,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000096/202023/11/202023/11/202031/12/2020FAZ - SE NECESSÁRIAA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, CLASSES II-A E II-B BEM COMO A LOCAÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. FABIO MORAES FERREIRA EIRELI10.834.102/0001-66TÉRMINO DE PRAZOR$ 17.450,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FABIO MORAES FERREIRA EIRELI10.834.102/0001-66ServiçoLOCAÇÃO DE CAIXA ESTACIONÁRIAunidade2,00R$ 1.500,00R$ 3.000,00
FABIO MORAES FERREIRA EIRELI10.834.102/0001-66ServiçoTRANSPORTE DE RESIDUOS CLASSE II POR TONELADAserviço170,00R$ 85,00R$ 14.450,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000026000664202003/09/202008/09/2020FAZ - SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MONITOR DE TRIAGEM PARA COLETA DE REGISTRO DOS SINAIS VITAIS DO PACIENTE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19.Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)Fundo Municipal de Saúde de IrupiR$ 67.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000014/202008/09/202008/09/202031/12/2020FAZ - SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MONITOR DE TRIAGEM PARA COLETA DE REGISTRO DOS SINAIS VITAIS DO PACIENTE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19.FASTMED COMERCIO LTDA EPP04.779.188/0001-79TÉRMINO DE PRAZOR$ 67.500,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FASTMED COMERCIO LTDA EPP04.779.188/0001-79MaterialMONITOR DE TRIAGEMunidade3,00R$ 22.500,00R$ 67.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000025000663202003/09/202008/09/2020FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19.Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)Fundo Municipal de Saúde de IrupiR$ 71.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000013/202008/09/202008/09/202031/12/2020FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19.FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EI18.949.565/0001-85TÉRMINO DE PRAZOR$ 71.800,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EI18.949.565/0001-85MaterialTESTES RÁPIDOS PARA COVID-19unidade2000,00R$ 35,90R$ 71.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000024000636201826/04/201804/05/2018CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE IRUPI/ES, DENTRE ELES: TORNEARIA DE VEÍCULOS PESADO E LEVES, MECÂNICA EM GERAL DE VEÍCULOS PESADOS E LEVES, GUINCHO, LANTERNAGEM E PINTURA, PARTE ELÉTRICA, ALÉM DO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA FROTA.Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPIR$ 122.911,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000048/201804/05/201804/05/201802/08/2018objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços voltados para a manutenção da frota Municipal de Irupi/ES, dentre eles; tornearia de veículos pesado e leves e mecânica em geral de veículos pesados, tudo em conformidade com a solicitação da Secretaria Municipal de Transporte, conforme especificações e quantidades estimadas,nos termos do art. 24, inciso Iv da Lei 8.666/93.PAULO SERGIO VALENTIM22.425.425/0001-85TÉRMINO DE PRAZOR$ 53.000,00
000050/201804/05/201804/05/201802/08/2018CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE IRUPI/ES, DENTRE ELES: TORNEARIA DE VEÍCULOS PESADO E LEVES, MECÂNICA EM GERAL DE VEÍCULOS PESADOS E LEVES, GUINCHO, LANTERNAGEM E PINTURA, PARTE ELÉTRICA, ALÉM DO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA FROTA.MARCIO FRANCISCO DA SILVA 1239612176622.576.483/0001-00TÉRMINO DE PRAZOR$ 13.386,00
000047/201804/05/201804/05/201802/08/2018objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços voltados para a manutenção da frota Municipal de Irupi/ES, prestação de serviços voltados para a manutenção da frota municipal de Irupi/ES, dentre eles; mecânica em geral de veículos pesados e leves, parte elétrica,guincho,lanternagem e pintura, tudo em conformidade com a solicitação da Secretaria Municipal de Transporte, conforme especificações e quantidades estimadas,nos termos do art. 24, inciso Iv da Lei 8.666/93.GILBERTO SILVA-ME04.299.220/0001-19TÉRMINO DE PRAZOR$ 43.975,00
000049/201804/05/201804/05/201802/08/2018CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE IRUPI/ES, DENTRE ELES: TORNEARIA DE VEÍCULOS PESADO E LEVES, MECÂNICA EM GERAL DE VEÍCULOS PESADOS E LEVES, GUINCHO, LANTERNAGEM E PINTURA, PARTE ELÉTRICA, ALÉM DO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA FROTA.MARCELO MACHADO 1370224974517.865.292/0001-28TÉRMINO DE PRAZOR$ 12.550,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PAULO SERGIO VALENTIM22.425.425/0001-85ServiçoTORNEARIA MAQUINAS, TRATORES E VEICULOS LEVEShora300,00R$ 80,00R$ 24.000,00
MARCIO FRANCISCO DA SILVA 1239612176622.576.483/0001-00ServiçoALINHAMENTO PICKUP STRADAserviço10,00R$ 40,00R$ 400,00
MARCIO FRANCISCO DA SILVA 1239612176622.576.483/0001-00ServiçoBALANCEAMENTO PICKUP STRADAserviço25,00R$ 8,00R$ 200,00
MARCIO FRANCISCO DA SILVA 1239612176622.576.483/0001-00ServiçoDESMONTAGEM E MONTAGEM PICKUP STRADAserviço10,00R$ 10,00R$ 100,00
MARCIO FRANCISCO DA SILVA 1239612176622.576.483/0001-00ServiçoCONSERTO PICKUP STRADAserviço10,00R$ 10,00R$ 100,00
MARCIO FRANCISCO DA SILVA 1239612176622.576.483/0001-00ServiçoALINHAMENTO DOBLOserviço10,00R$ 40,00R$ 400,00
MARCIO FRANCISCO DA SILVA 1239612176622.576.483/0001-00ServiçoBALANCEAMENTO DOBLOserviço15,00R$ 8,00R$ 120,00
MARCIO FRANCISCO DA SILVA 1239612176622.576.483/0001-00ServiçoDESMONTAGEM E MONTAGEM DOBLOserviço10,00R$ 10,00R$ 100,00
MARCIO FRANCISCO DA SILVA 1239612176622.576.483/0001-00ServiçoCONSERTO DOBLOserviço10,00R$ 10,00R$ 100,00
MARCIO FRANCISCO DA SILVA 1239612176622.576.483/0001-00ServiçoALINHAMENTO DUCATO AMBULANCIAserviço6,00R$ 40,00R$ 240,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000023000631201825/04/201808/05/2018CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL DE IRUPI/ES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA FROTA .Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPIR$ 214.342,71
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000052/201810/05/201810/05/201808/08/2018CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL DE IRUPI/ES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA FROTA .TRATOR CAV SERVIÇOS LTDA ME19.040.477/0001-29TÉRMINO DE PRAZOR$ 95.797,30
000053/201810/05/201810/05/201808/08/2018CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL DE IRUPI/ES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA FROTA .S A DE OLIVEIRA SOARES EIRELI- EPP08.779.699/0001-41TÉRMINO DE PRAZOR$ 63.183,41
000051/201810/05/201810/05/201808/08/2018contratação de empresa especializada no fornecimento de pneus para veículos leves e pesados da frota municipal de Irupi/ES, destinados ao atendimento das necessidades de manutenção da frota, tudo em conformidade com a solicitação da Secretaria Municipal de Transporte, conforme especificações e quantidades estimadas,nos termos do art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.PNEUS TURBO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA09.282.847/0001-80TÉRMINO DE PRAZOR$ 55.362,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PNEUS TURBO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA09.282.847/0001-80MaterialPNEU 175/70 R 13unidade8,00R$ 208,00R$ 1.664,00
PNEUS TURBO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA09.282.847/0001-80MaterialPNEU 185/65R15unidade4,00R$ 383,00R$ 1.532,00
PNEUS TURBO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA09.282.847/0001-80MaterialPNEU 10.00-20 BORRACHUDOunidade4,00R$ 1.300,00R$ 5.200,00
TRATOR CAV SERVIÇOS LTDA ME19.040.477/0001-29MaterialLAMINA 5/8peça10,00R$ 394,80R$ 3.948,00
TRATOR CAV SERVIÇOS LTDA ME19.040.477/0001-29MaterialPARAFUSO LAMINADO 5/8 X 2 1/2unidade150,00R$ 4,68R$ 702,00
TRATOR CAV SERVIÇOS LTDA ME19.040.477/0001-29MaterialPARAFUSO LAMINADO 5/8X2 1/2unidade150,00R$ 5,88R$ 882,00
TRATOR CAV SERVIÇOS LTDA ME19.040.477/0001-29MaterialPORCA LÂMINA 5/8unidade150,00R$ 2,28R$ 342,00
TRATOR CAV SERVIÇOS LTDA ME19.040.477/0001-29MaterialUNHA CARRREGADEIRA CAT 924Kunidade64,00R$ 96,00R$ 6.144,00
TRATOR CAV SERVIÇOS LTDA ME19.040.477/0001-29MaterialBATERIA 150Aunidade10,00R$ 1.030,80R$ 10.308,00
TRATOR CAV SERVIÇOS LTDA ME19.040.477/0001-29MaterialBARRA DE DIREÇÃO PRINCIPALunidade4,00R$ 1.560,00R$ 6.240,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000017000461202008/05/202014/05/2020FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19.Lei 13.979/2020, Artigo 4Concluído(a)/Homologado(a)Fundo Municipal de Saúde de IrupiR$ 92.490,40
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000007/202014/05/202014/05/202012/11/2020FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19.R. WERNER ME26.910.367/0001-36TÉRMINO DE PRAZOR$ 51.352,40
000008/202014/05/202014/05/202003/06/2020FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19.GT COMERCIO DE ELETRONICOS E REPRESENTANTE EIRELLI35.300.027/0001-84RESCINDIDOR$ 34.815,00
000009/202014/05/202014/05/202012/11/2020FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19.MULTILASER INDUSTRIAL S.A59.717.553/0006-17TÉRMINO DE PRAZOR$ 1.643,00
000006/202014/05/202014/05/202012/11/2020FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19.D MINAS COMERCIAL LTDA97.543.701/0001-09TÉRMINO DE PRAZOR$ 4.680,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
R. WERNER ME26.910.367/0001-36MaterialALCOOL GELunidade500,00R$ 7,95R$ 3.975,00
R. WERNER ME26.910.367/0001-36MaterialLUVAS DE PROCEDIMENTO Mcaixa200,00R$ 30,90R$ 6.180,00
R. WERNER ME26.910.367/0001-36MaterialLUVAS DE PROCEDIMENTO Pcaixa200,00R$ 30,90R$ 6.180,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A59.717.553/0006-17MaterialMASCARAcaixa100,00R$ 16,43R$ 1.643,00
R. WERNER ME26.910.367/0001-36MaterialPAPEL LENÇOL DESCARTAVEL HOSPITALARunidade12,00R$ 10,20R$ 122,40
GT COMERCIO DE ELETRONICOS E REPRESENTANTE EIRELLI35.300.027/0001-84MaterialMACACÃO REUTILIZAVELunidade40,00R$ 65,00R$ 2.600,00
R. WERNER ME26.910.367/0001-36MaterialPAPEL TOALHA PARA BANHEIROpacote500,00R$ 6,90R$ 3.450,00
GT COMERCIO DE ELETRONICOS E REPRESENTANTE EIRELLI35.300.027/0001-84MaterialMASCARA CIRURGICA. - 00018584unidade10000,00R$ 2,26R$ 22.600,00
GT COMERCIO DE ELETRONICOS E REPRESENTANTE EIRELLI35.300.027/0001-84MaterialMÁSCARA N95/PFF2unidade500,00R$ 19,23R$ 9.615,00
R. WERNER ME26.910.367/0001-36MaterialSABONETE LIQUIDOgalão400,00R$ 17,90R$ 7.160,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000009000249202112/03/202129/03/2021FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS LEVES AUTOMOTOR, MAQUINAS PESADAS, ONIBUS, AMBULANCIAS E MICROONIBUS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IRUPI/ESLei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPIR$ 4.741,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
LUIZ ALBERTO FRANCA CERQUEIRA34.329.749/0001-07MaterialDESENGRAXANTEunidade2,00R$ 1.381,00R$ 2.762,00
LUIZ ALBERTO FRANCA CERQUEIRA34.329.749/0001-07MaterialJATO ATIVADO 200Lunidade1,00R$ 798,00R$ 798,00
LUIZ ALBERTO FRANCA CERQUEIRA34.329.749/0001-07MaterialVASSOURAO LAVA ONIBUSunidade4,00R$ 84,00R$ 336,00
LUIZ ALBERTO FRANCA CERQUEIRA34.329.749/0001-07MaterialSHAMPOO A AUTOM. IR 20unidade1,00R$ 845,00R$ 845,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000008000259202110/03/202124/03/2021AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA SER UTILIZADA NO ATO SOLENE DE INAUGURAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SUS ATENDENDO A EXIGÊNCIA DO PROGRAMA ?SAMU PARA TODOS?.Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)Fundo Municipal de Saúde de IrupiR$ 1.100,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 1494263076221.548.400/0001-06MaterialPLACA EM AÇO BAIXO RELEVO 60 X 50unidade1,00R$ 1.100,00R$ 1.100,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000007000269202020/02/202021/02/2020FAZ - SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SAIBRO IN NATURA, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE IRUPI.Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPIR$ 168.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000052/202021/02/202021/02/202024/07/2020FAZ - SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SAIBRO IN NATURA, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE IRUPI.PARK MINERADORA E SERVICOS LTDA ME10.656.414/0002-08TÉRMINO DE PRAZOR$ 168.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PARK MINERADORA E SERVICOS LTDA ME10.656.414/0002-08MaterialSAIBROmetro cúbico6000,00R$ 28,00R$ 168.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000006000240202103/03/202110/03/2021PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSUMOS E PEÇAS INCLUSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CEMEI'S DO MUNICÍPIO IRUPI/ESLei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPIR$ 17.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000044/202112/03/202112/03/202131/12/2021PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSUMOS E PEÇAS INCLUSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CEMEIS DO MUNICÍPIO IRUPI/ESTECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA17.057.742/0001-56TÉRMINO DE PRAZOR$ 17.500,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA17.057.742/0001-56ServiçoLOCAÇÃO DE 07 COPIADORAS MULTIFUNCIONALserviço1,00R$ 17.500,00R$ 17.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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