|
|
Detalhes
| 23/02/2024 | 0000178/2023 | 0003249/2023 | 0000747/2024 | 0000923/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA E AMPLIACAO DA " EMEIEF SONIA MARIA FARIA PINHEIRO NO MUNICIPIO DE IRUPI, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2023, E CONTRATO Nº 024/2023. BOLETIM REFERENTE 2ª MEDICAO. | P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA | 11.562.541/0001-20 | R$ 454.178,20 |
|
Detalhes
| 22/02/2024 | 0000574/2022 | 0004286/2023 | 0006290/2023 | 0000903/2024 | Proc 1Doc: 1305 - Valor referente a prestacao de servicos com confeccao de camisas personalizadas que serao utilizadas nos diversos eventos realizados pela Prefeitura Municipal. Sendo essencial para padronizacao dos trabalhadores envolvidos nos eventos, alem de causar maior divulgacao e visibilidade. | P. C. DOS SANTOS D. MOURA | 11.496.482/0001-39 | R$ 13.000,00 |
|
Detalhes
| 22/02/2024 | 0000691/2022 | 0005638/2023 | 0000669/2024 | 0000899/2024 | PROC 1DOC: 2848 - PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO PARA TROCA DE PNEUS DO VEICULO PLACA MST6041 ONIBUS ESCOLAR KM : 135761 SOLICITO A COMPRA DEVIDO OS PNEUS ESTA DANIFICADOS E EXPONDO AOS ALUNOS E USUARIOS EM RISCO DE ACIDENTES. | PNEUS LIDER PECAS E SERVICOS EIRELI | 29.315.340/0001-93 | R$ 11.370,00 |
|
Detalhes
| 09/02/2024 | 0000195/2023 | 0003346/2023 | 0007403/2023 | 0000794/2024 | Valor referente contratacao de empresa especializada no fornecimento de 01 (uma) maquina agricola (trator) para atender as necessidades da secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | GREEN FIELD INTERNATIONAL | 47.838.506/0001-38 | R$ 175.400,00 |
|
Detalhes
| 31/01/2024 | 0000089/2023 | 0005372/2023 | 0000374/2024 | 0000535/2024 | Proc 1Doc: 2682 - Aquisicao generos alimenticios pereciveis e nao pereciveis com validade minima de 3 meses para atender criancas de 4 a 5 anos do pre-escolar no total de 355 alunos - Prazo de entrega: 10 dias - A entrega devera ser realizada no almoxarifado central de 07h as 16h. | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA | 17.364.470/0001-37 | R$ 1.163,70 |
|
Detalhes
| 31/01/2024 | 0000089/2023 | 0005377/2023 | 0000371/2024 | 0000534/2024 | Proc 1Doc: 2683 - Aquisicao generos alimenticios pereciveis e nao pereciveis com validade minima de 3 meses para atender criancas de 6 a 10 anos do ensino fundamental no total de 1.133 alunos - Prazo de entrega: 10 dias - A entrega devera ser realizada no almoxarifado central de 07h as 16h. | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA | 17.364.470/0001-37 | R$ 2.715,30 |
|
Detalhes
| 31/01/2024 | 0000467/2022 | 0004723/2023 | 0000209/2024 | 0000528/2024 | Proc 1Doc: 1880 - Aquisicao de oleo lubrificante para troca de oleo de veiculos pesados, caminhoes, maquinas e veiculos a diesel, maquinas patrol, pa carregadeira, retroescavadeira, escavadeira hidraulica, onibus, micro-onibus - Prazo de entrega: 05 dias - A entrega devera ser realizada no almoxarifado central de 07h as 16h. | TRATOR CAV SERVICOS LTDA ME | 19.040.477/0001-29 | R$ 6.875,16 |
|
Detalhes
| 25/01/2024 | 0000162/2023 | 0005681/2023 | 0007541/2023 | 0000373/2024 | Valor referente ao servicos de locacao de mesas e cadeiras e de espaco para realizacao de eventos. | MARIA AUGUSTA GONCALVES THOMAZ | 35.963.174/0001-34 | R$ 3.000,00 |
|
Detalhes
| 24/01/2024 | 0000349/2023 | 0005386/2023 | 0000178/2024 | 0000365/2024 | Proc 1Doc: 2592 - Aquisicao de material a ser adquirido atraves de recursos especiais e destinado ao Ensino Fundamental. O pagamento devera ser efetuado com recurso especiais/ educacao. Conta 25.356-1 - Banco do Brasil - A entrega devera ser realizada no almoxarifado central de 07h as 16h. | MW NEGOCIOS LTDA EPP | 45.862.764/0001-24 | R$ 93.778,00 |
|
Detalhes
| 22/01/2024 | 0000089/2023 | 0004304/2023 | 0000154/2024 | 0000308/2024 | Proc 1Doc: 1657 - Valor referente aquisicao de generos alimenticios pereciveis e nao pereciveis com validade minima de 3 meses para atender criancas de 6 a 10 anos do ensino fundamental no total de 1.133 alunos - Prazo de entrega: 10 dias - A entrega devera ser realizada no almoxarifado central de 07h as 16h. | GABRIELA HUBNER SILVERIO ME | 12.642.623/0001-47 | R$ 2.774,54 |