| |
|
| 14/11/2025 | 0000101/2025 | 0007700/2025 | 0008674/2025 | PROC. ADM.6885/2025- O presente valor refere-se ao pagamento de diárias destinadas ao servidor, o qual desempenha as funções de motorista, visando a cobertura de despesas relacionadas a deslocamentos a serviço ao Gabinete do Prefeito. | JULIO WERNER | MOTORISTA 1 | 001112 | ***.701.047-** | R$ 360,00 | |
| |
|
| 0.50 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | PROC. ADM.6885/2025- O presente valor refere-se ao pagamento de diárias destinadas ao servidor, o qual desempenha as funções de motorista, visando a cobertura de despesas relacionadas a deslocamentos a serviço ao Gabinete do Prefeito. | ARACRUZ |
| 0.50 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | PROC. ADM.6885/2025- O presente valor refere-se ao pagamento de diárias destinadas ao servidor, o qual desempenha as funções de motorista, visando a cobertura de despesas relacionadas a deslocamentos a serviço ao Gabinete do Prefeito. | VITORIA |
| 0.50 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | PROC. ADM.6885/2025- O presente valor refere-se ao pagamento de diárias destinadas ao servidor, o qual desempenha as funções de motorista, visando a cobertura de despesas relacionadas a deslocamentos a serviço ao Gabinete do Prefeito. | CACHOEIRO |
| 0.50 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | PROC. ADM.6885/2025- O presente valor refere-se ao pagamento de diárias destinadas ao servidor, o qual desempenha as funções de motorista, visando a cobertura de despesas relacionadas a deslocamentos a serviço ao Gabinete do Prefeito. | cachoeiro |
| 0.50 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | PROC. ADM.6885/2025- O presente valor refere-se ao pagamento de diárias destinadas ao servidor, o qual desempenha as funções de motorista, visando a cobertura de despesas relacionadas a deslocamentos a serviço ao Gabinete do Prefeito. | abre campo |
|
|
| 14/11/2025 | 0000802/2025 | 0007701/2025 | 0008677/2025 | Proc. 6851/2025- Pagamento de diarias para custear despesas do servidor na participação no Forum Estadual de Ouvidores do Espirito Santo. | ROBSON GERALDO DOS SANTOS BELLO | SUBSECRETARIO | 235971 | ***.670.477-** | R$ 140,00 | |
| |
|
| 0.50 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | Proc. 6851/2025- Pagamento de diarias para custear despesas do servidor na participação no Forum Estadual de Ouvidores do Espirito Santo. | serra |
|
|
| 10/11/2025 | 0000478/2025 | 0007184/2025 | 0008469/2025 | PROC. ADM.6477/2025- Valor referente pagamento de diárias para servidor para, custear despesas com viagens a serviço da secretaria. | ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES | MOTORISTA 1 | 235699 | ***.647.527-** | R$ 360,00 | |
| |
|
| 1.00 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | PROC. ADM.6477/2025- Valor referente pagamento de diárias para servidor para, custear despesas com viagens a serviço da secretaria. | CACHOEIRO |
| 1.00 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | PROC. ADM.6477/2025- Valor referente pagamento de diárias para servidor para, custear despesas com viagens a serviço da secretaria. | CACHOEIRO |
| 1.00 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | PROC. ADM.6477/2025- Valor referente pagamento de diárias para servidor para, custear despesas com viagens a serviço da secretaria. | VITÓRIA |
| 1.00 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | PROC. ADM.6477/2025- Valor referente pagamento de diárias para servidor para, custear despesas com viagens a serviço da secretaria. | MANHUAÇU |
| 1.00 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | PROC. ADM.6477/2025- Valor referente pagamento de diárias para servidor para, custear despesas com viagens a serviço da secretaria. | REALEZA |
|
|
| 10/11/2025 | 0000061/2025 | 0007095/2025 | 0008527/2025 | Proc. Adm. 6359/2025- O presente valor refere-se ao pagamento de diárias destinadas ao servidor, o qual desempenha as funções de motorista, visando a cobertura de despesas relacionadas a deslocamentos em serviço dessa secretaria. | GELITON SOARES | MOTORISTA 1 | 236166 | ***.958.387-** | R$ 80,00 | |
| |
|
| 1.00 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | Proc. Adm. 6359/2025- O presente valor refere-se ao pagamento de diárias destinadas ao servidor, o qual desempenha as funções de motorista, visando a cobertura de despesas relacionadas a deslocamentos em serviço dessa secretaria. | MURIAÉ |
|
|
| 10/11/2025 | 0000478/2025 | 0007318/2025 | 0008479/2025 | PROC. ADM.6543/2025- Valor referente pagamento de diárias para servidor para, custear despesas com viagens a serviço da secretaria. | ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES | MOTORISTA 1 | 235699 | ***.647.527-** | R$ 350,00 | |
| |
|
| 0.50 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | PROC. ADM.6543/2025- Valor referente pagamento de diárias para servidor para, custear despesas com viagens a serviço da secretaria. | CACHOEIRO |
| 0.50 | 25/10/2025 | 25/10/2025 | PROC. ADM.6543/2025- Valor referente pagamento de diárias para servidor para, custear despesas com viagens a serviço da secretaria. | CACHOEIRO |
| 0.50 | 26/10/2025 | 26/10/2025 | PROC. ADM.6543/2025- Valor referente pagamento de diárias para servidor para, custear despesas com viagens a serviço da secretaria. | CACHOEIRO |
| 0.50 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | PROC. ADM.6543/2025- Valor referente pagamento de diárias para servidor para, custear despesas com viagens a serviço da secretaria. | CACHOEIRO |
| 0.50 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | PROC. ADM.6543/2025- Valor referente pagamento de diárias para servidor para, custear despesas com viagens a serviço da secretaria. | VITÓRIA |
|
|
| 10/11/2025 | 0000061/2025 | 0007182/2025 | 0008471/2025 | Proc. Adm. 6490/2025- O presente valor refere-se ao pagamento de diárias destinadas ao servidor, o qual desempenha as funções de motorista, visando a cobertura de despesas relacionadas a deslocamentos em serviço dessa secretaria. | GELITON SOARES | MOTORISTA 1 | 236166 | ***.958.387-** | R$ 70,00 | |
| |
|
| 1.00 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | Proc. Adm. 6490/2025- O presente valor refere-se ao pagamento de diárias destinadas ao servidor, o qual desempenha as funções de motorista, visando a cobertura de despesas relacionadas a deslocamentos em serviço dessa secretaria. | VITÓRIA |
|
|
| 10/11/2025 | 0000249/2025 | 0007179/2025 | 0008475/2025 | PROC. ADM. 6492/2025- Valor referente pagamento de diárias para custear despesas com deslocamento para buscar um trator. | FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA | SUBSECRETARIO | 236029 | ***.235.847-** | R$ 70,00 | |
| |
|
| 1.00 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | PROC. ADM. 6492/2025- Valor referente pagamento de diárias para custear despesas com deslocamento para buscar um trator. | VITÓRIA |
|
|
| 10/11/2025 | 0000047/2025 | 0007487/2025 | 0008529/2025 | Proc. Adm. 6695/2025- O presente valor refere-se ao pagamento de diárias destinadas ao servidor, o qual desempenha as funções de motorista, visando a cobertura de despesas relacionadas a deslocamentos a serviço da secretaria de Esportes. | EDNALDO DE OLIVEIRA | MOTORISTA 1 | 232950 | ***.993.537-** | R$ 350,00 | |
| |
|
| 0.50 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | Proc. Adm. 6695/2025- O presente valor refere-se ao pagamento de diárias destinadas ao servidor, o qual desempenha as funções de motorista, visando a cobertura de despesas relacionadas a deslocamentos a serviço da secretaria de Esportes. | GUAÇUÍ |
| 0.50 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | Proc. Adm. 6695/2025- O presente valor refere-se ao pagamento de diárias destinadas ao servidor, o qual desempenha as funções de motorista, visando a cobertura de despesas relacionadas a deslocamentos a serviço da secretaria de Esportes. | CACHOEIRO |
| 0.50 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | Proc. Adm. 6695/2025- O presente valor refere-se ao pagamento de diárias destinadas ao servidor, o qual desempenha as funções de motorista, visando a cobertura de despesas relacionadas a deslocamentos a serviço da secretaria de Esportes. | GUAÇUÍ |
| 0.50 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | Proc. Adm. 6695/2025- O presente valor refere-se ao pagamento de diárias destinadas ao servidor, o qual desempenha as funções de motorista, visando a cobertura de despesas relacionadas a deslocamentos a serviço da secretaria de Esportes. | CACHOEIRO |
| 0.50 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | Proc. Adm. 6695/2025- O presente valor refere-se ao pagamento de diárias destinadas ao servidor, o qual desempenha as funções de motorista, visando a cobertura de despesas relacionadas a deslocamentos a serviço da secretaria de Esportes. | GUAÇUÍ |
|
|
| 10/11/2025 | 0000478/2025 | 0007185/2025 | 0008470/2025 | PROC. ADM.6474/2025- Valor referente pagamento de diárias para servidor para, custear despesas com viagens a serviço da secretaria. | ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES | MOTORISTA 1 | 235699 | ***.647.527-** | R$ 350,00 | |
| |
|
| 1.00 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | PROC. ADM.6474/2025- Valor referente pagamento de diárias para servidor para, custear despesas com viagens a serviço da secretaria. | CACHOEIRO |
| 1.00 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | PROC. ADM.6474/2025- Valor referente pagamento de diárias para servidor para, custear despesas com viagens a serviço da secretaria. | VITÓRIA |
| 1.00 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | PROC. ADM.6474/2025- Valor referente pagamento de diárias para servidor para, custear despesas com viagens a serviço da secretaria. | VITÓRIA |
| 1.00 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | PROC. ADM.6474/2025- Valor referente pagamento de diárias para servidor para, custear despesas com viagens a serviço da secretaria. | CACHOEIRO |
| 1.00 | 11/10/2025 | 11/10/2025 | PROC. ADM.6474/2025- Valor referente pagamento de diárias para servidor para, custear despesas com viagens a serviço da secretaria. | CACHOEIRO |
|
|
| 10/11/2025 | 0000047/2025 | 0006987/2025 | 0008528/2025 | Proc. Adm. 6333/2025- O presente valor refere-se ao pagamento de diárias destinadas ao servidor, o qual desempenha as funções de motorista, visando a cobertura de despesas relacionadas a deslocamentos a serviço da secretaria de Esportes. | EDNALDO DE OLIVEIRA | MOTORISTA 1 | 232950 | ***.993.537-** | R$ 270,00 | |
| |
|
| 1.00 | 12/10/2025 | 12/10/2025 | Proc. Adm. 6333/2025- O presente valor refere-se ao pagamento de diárias destinadas ao servidor, o qual desempenha as funções de motorista, visando a cobertura de despesas relacionadas a deslocamentos a serviço da secretaria de Esportes. | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
| 1.00 | 05/10/2025 | 05/10/2025 | Proc. Adm. 6333/2025- O presente valor refere-se ao pagamento de diárias destinadas ao servidor, o qual desempenha as funções de motorista, visando a cobertura de despesas relacionadas a deslocamentos a serviço da secretaria de Esportes. | BELO HORIZONTE |
|