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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI - ES
Atualizado em: 24/11/2025 20:02:58

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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46 9101112131415
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24/11/20250000917/20250006488/20250007838/20250008838/2025PROC. 6854/2025- Concessão do auxilio funeral de Pedro Hentique de Oliveira Borges, conforme Resolução COMASI n°004/2021 que estabelece valores para pagamento de auxílio funeral no municipio de Irupi.LARA DE SOUZA OLIVEIRA***.324.417-**R$ 1.852,80R$ 1.852,80R$ 1.852,80166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
24/11/20250000003/20250000090/20250007693/20250008837/2025PROC. ADM. 004/2025- VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADA AS SECRETARIAS DIVERSAS. COMPETENCIA 10/2025. CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 109.439,78R$ 156,84R$ 156,84150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
24/11/20250000002/20250000062/20250007803/20250008829/2025Proc. Adm. 005/2025- VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIAS DIVERSAS. EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.28.152.650/0001-71R$ 204.645,22R$ 134,54R$ 134,54150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
24/11/20250000003/20250000091/20250007694/20250008836/2025PROC. ADM. 004/2025- VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADA AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPEENCIA 10/2025.CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 11.021,36R$ 167,57R$ 167,57150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
19/11/20250000735/20250006227/20250007452/20250008809/2025Proc adm 6629/2025- Valor referente pagamento de diárias para custear despesas com viagens a serviço da secretaria. (PERÍCIA E AVALIAÇÃO SOCIAL).ANTIDES BARBOZA DE SOUZA ***.507.617-**R$ 350,00R$ 350,00R$ 350,00150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
19/11/20250000812/20250006436/20250007714/20250008813/2025Proc. Adm.6842/2025- Valor referente pagamento de diária para a servidora para participar de um Fórum Estadual de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes.ELIANE DA SILVA FREITAS ALMEIDA***.281.647-**R$ 70,00R$ 70,00R$ 70,00150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
19/11/20250000557/20250006207/20250007449/20250008811/2025Proc. Adm. 6555/2025- Valor correspondente ao pagamento de diárias destinado a custear despesas decorrentes de viagens a serviço da secretaria.CLAUDECIR RABELO CARLOS***.590.247-**R$ 140,00R$ 140,00R$ 140,00150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
19/11/20250000557/20250006434/20250007712/20250008812/2025Proc. Adm. 6780/2025- Valor correspondente ao pagamento de diárias destinado a custear despesas decorrentes de viagens a serviço da secretaria.CLAUDECIR RABELO CARLOS***.590.247-**R$ 510,00R$ 510,00R$ 510,00150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
19/11/20250000269/20250006307/20250007556/20250008808/2025Proc. Adm.6741/2025-Valor correspondente ao pagamento de diárias ao servidor, destinado a custear despesas decorrentes de sua participação no APOIO TÉCNICO "RELAÇÃO SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA" EM CACHOEIRO.HERIVELTO LUIZ TERRA***.283.847-**R$ 70,00R$ 70,00R$ 70,00150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
19/11/20250000813/20250006218/20250007450/20250008814/2025Proc. Adm. 6610/2025- Valor referente pagamento de diária para custear despesas para buscar duas crianças em Vitória dia 23 de outubro.GENILDA ROCHA BATISTA DOS ANJOS***.409.377-**R$ 70,00R$ 70,00R$ 70,00150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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