PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI - ES
Atualizado em: 20/03/2026 20:06:06

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
10 1234567
11 891011121314
12 15161718192021
13 22232425262728
14 2930311234
15 567891011
HojeLimpar
20/03/20260000171/20250001086/20260001621/20260001908/2026Processo n923/2026 - Aquisição de materiais descartáveis para o estoque das Creches Municipais, no intuito de garantir o adequado funcionamento das unidades escolares, assegurando condições de organização, apoio às atividades pedagógicas e administrativas e eventos escolares. Nº Liquidação 1621ATACADO LIMPEL MG LTDA56.955.733/0001-34R$ 232,95R$ 232,95R$ 230,15257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
20/03/20260000551/20250000897/20260000957/20260001911/2026Processo n819/2026 - A implementação de um banheiro acessível na parte interna do anexo é um imperativo legal e ético que atende às normas de acessibilidade vigentes, garantindo que crianças e funcionarios com deficiência ou mobilidade reduzida tenham autonomia e conforto em um local de fácil alcance, integrado ao fluxo das salas de aula. Paralelamente, a construção da cozinha na área externa, devidamente isolada por muros e protegida por cobertura, é uma decisão estratégica que cumpre rigorosos critérios de vigilância sanitária, mantendo o preparo de alimentos, o calor e os odores distantes do ambiente pedagógico, minimizando também riscos de acidentes. O fechamento e a cobertura deste espaço externo não apenas protegem a estrutura contra intempéries, mas possibilitam a criação de um refeitório organizado e seguro, essencial para promover a socialização dos alunos durante as refeições e garantir o suporte nutricional necessário para o desenvolvimento infantil. Nº Liquidação 957CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA07.934.259/0001-59R$ 3.656,80R$ 3.656,80R$ 3.656,80257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
20/03/20260000003/20260000021/20260001487/20260001903/2026Proc. 017/2026- Pagamento em favor do SEPASI- Serviço de Assistência ao Servidor Municipal. Subsecretaria Pedagogica- Fundamental- Outros. Competencia 02/2026. Nº Liquidação 1487SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI01.474.464/0001-00R$ 36.000,00R$ 4.338,20R$ 4.338,20154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%300000000000 - DESPESAS CORRENTES33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
20/03/20260000208/20260001668/20260001571/20260001929/2026Proc. 1373/2026-Pagamento por Indenização referente aos serviços prestados pelo Sr. Antônio Oliveira Rodrigues, na função de Motorista, junto à Secretaria de Transportes, no período de 02/02/2026 a 02/03/2026.ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES***.647.527-**R$ 4.804,56R$ 4.804,56R$ 4.804,56150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20/03/20260000739/20250001038/20260001547/20260001919/2026Processo n976/2026 - Aquisição de itens de higiene de banho para as creches municipais, no intuito de assegurar a limpeza adequada das crianças atendidas, promover a saúde, o conforto e o bem-estar. Nº Liquidação 1547DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA54.008.435/0001-01R$ 942,00R$ 942,00R$ 942,00257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
20/03/20260000092/20260001770/20260001798/20260001895/2026Proc.1.567/2026 - Diárias de motorista para Cachoeiro de Itapemirim e Bom Jesus de Itabapoana nos dias 09, 10, 11, 12 e 13 de Março. Nº Liquidação 1798ANTIDES BARBOZA DE SOUZA ***.507.617-**R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
20/03/20260000224/20240000220/20260001701/20260001921/2026Processo n133/2026 - A Secretaria de Transportes solicita a aquisição dos veículos acima discriminados para atender às demandas das secretarias municipais, para atendimento à população do município de Irupi. Nº Liquidação 1701MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA32.951.008/0001-20R$ 503.200,00R$ 125.800,00R$ 125.800,00275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
20/03/20260000169/20250000118/20260001668/20260001896/2026Proc. 1Doc: 100/2026 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação de sistema, treinamentos e manutenção com fornecimento de licença por meio de cessão de uso de software voltado para a gestão pública integrada (GPI), em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, conforme especificações e quantidades estimadas e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. Nº Liquidação 1668E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 33.432,96R$ 2.786,08R$ 2.652,35150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
20/03/20260000076/20260001181/20260001735/20260001924/2026Proc. Administrativo: 1.078/2026 Diárias de motorista para Belo Horizonte no dia 14 de fevereiro/2026. Nº Liquidação 1735GLEIDSON DE CASTRO DE OLIVEIRA***.799.857-**R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
20/03/20260000359/20250000156/20260000182/20260001926/2026Processo n148/2026 - Aquisição de bobina térmica para relógio de ponto, com a finalidade de garantir o funcionamento ininterrupto dos sistemas de registro eletrônico de ponto, evitando prejuízos às atividades administrativas, bem como assegurando o cumprimento das normas internas de controle de pessoal. Nº Liquidação 182THERMOFLEXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA22.166.311/0001-68R$ 2.064,00R$ 2.064,00R$ 2.064,00150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS