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| 10/07/2025 | 0000546/2023 | 0004017/2025 | Processo n3970/2025 - Aquisicao de refeicao para atender as demandas da PM. Pregao nº 025/2023; Processo nº 546/2023; | MARCO A. S. RIBEIRO ME | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 04.736.718/0001-00 | R$ 1.750,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 10/07/2025 | 0000544/2023 | 0004016/2025 | Processo n4052/2025 - Prestacao de servicos de divulgacao da festa julina da EMEIEF Profa. Sonia Maria Faria Pinheiro, sendo necessario para informar aos municipes do novo local que acontecera a festa no dia 11 de julho de 2025. Pregao Presencial Nº 27/2023 , Processo Nº 0544/2023, | REGINALDO ANDRADE - ME | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 13.955.009/0001-06 | R$ 480,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 10/07/2025 | 0000562/2024 | 0004015/2025 | processo n4080/2025 - aquisicao de televisoes para a sala da EU Taquara Preta, no intuito de melhorar a infraestrutura do ambiente escolar e ampliar os recursos didaticos disponiveis para professores e alunos. A implementacao desses equipamentos tem como objetivo apoiar atividades pedagogicas, promover aulas mais dinamicas e interativas, facilitar o uso de recursos audiovisuais como videos educativos e apresentacoes. Pregao Eletronico Nº 036/2024, Processo Nº 000562/2024, | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | 155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO | 45.329.312/0001-81 | R$ 2.597,98 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
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| 10/07/2025 | 0000657/2024 | 0004014/2025 | Processo n4072/2025 - PRODUTO SOLICITADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA E SUAS PENDENCIAS, TENDO EM VISTA QUE O MESMO FICA EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO Chamada Publica Nº 000002/2024 - 06/12/2024 - Processo Nº 000657/2024 | GILMAR DE CASTRO SOUZA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.835.107-** | R$ 10.980,75 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 10/07/2025 | 0000689/2024 | 0004013/2025 | Processo n4079/2025 - A presente justificativa tem como finalidade solicitar os gastos com a oferta de cafe da manha durante a cerimonia de juramento da bandeira, realizada no ambito do alistamento militar obrigatorio Pregao Eletronico No 000003/2025 - 06/02/2025 - Processo No 000689/2024 | Super Show Supermercado Ltda | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 31.587.069/0001-97 | R$ 371,68 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 10/07/2025 | 0000657/2024 | 0004012/2025 | processo n4073/2025- PRODUTO SOLICITADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA E SUAS PENDENCIAS, TENDO EM VISTA QUE O MESMO FICA EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO. Chamada Publica Nº 000002/2024 - 06/12/2024 - Processo Nº 000657/2024 | GILMAR DE CASTRO SOUZA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.835.107-** | R$ 3.993,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 10/07/2025 | 0000664/2024 | 0004011/2025 | Processo n4069/2025 -Aquisicao de camisas para o uniforme da turma de Educacao de Jovens e Adultos (EJA), com inicio previsto para julho de 2025, no intuito de promover a identidade visual dos estudantes, fortalecer o sentimento de pertencimento ao ambiente escolar e garantir maior motivacao dos mesmos em sua retomada aos estudos. Pregao Eletronico Nº: 009/2025 Processo Nº: 0664/2024 | UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA | 155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO | 18.250.413/0001-90 | R$ 165,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 10/07/2025 | 0000297/2024 | 0004010/2025 | Processo n3733/2025 - AQUISICAO DE SERVICO PARA 3° COPA DE SAO JOAO 2025. DIA 29/06 Pregao Eletronico Nº 000017/2024 - 18/06/2024 - Processo Nº 000297/2024 | ATIVA EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 43.639.177/0001-45 | R$ 9.240,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 10/07/2025 | 0000292/2024 | 0004009/2025 | Processo n3968/2025 - - AQUISICAO DE RECARGA DE 02 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA COZINHA DO GALPAO MUNICIPAL PARA FAZER CAFE DA MANHA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA O MES DE JULHO/2025 SEC.DARCI CAMILO GONCALVES (Processo Licitatorio no 292/2024, Processo 1Doc no 1.906/2024 | M DA P A MARIANO E CIA LTDA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 27.405.810/0001-84 | R$ 226,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 10/07/2025 | 0000546/2023 | 0004008/2025 | Processo n3895/2025 - A aquisicao de marmitex para serem servidos aos profissionais durante a realizacao da acao comunitaria justifica-se A utilizacao do recurso do GBF (Gestao do Bolsa Familia) para esta finalidade esta de acordo com as diretrizes do programa, uma vez que visa fortalecer os vinculos familiares e comunitarios, promover a participacao das familias nas atividades socioeducativas e garantir o apoio necessario a efetivacao da politica de assistencia social. Dessa forma, a compra de paes mostra-se adequada e necessaria para o exito da acao comunitaria proposta. A ACAO SERA REALIZADA NA BARRA DE SANTA ROSA NO DIA 19/07/2025 DE 09:00 AS 14:00 Pregao Presencial No 000025/2023 - 04/10/2023 - Processo No 000546/2023 | MARCO A. S. RIBEIRO ME | 166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 04.736.718/0001-00 | R$ 774,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |