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Detalhes
| 01/07/2020 | 0000151/2020 | 0001999/2020 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EDIONES HENRIQUE MOREIRA, NO CARGO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, NA MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MAQUINA NO CAMPO, PELO PERIODO DE 02/01/2020 A 31/12/2020, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2020, PROCESSO Nº 151/2020. (RESCISAO CONTRATUAL) | EDIONES HENRIQUE MOREIRA | ***.146.317-** | R$2.277,57 |
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| 01/07/2020 | 0000345/2020 | 0001998/2020 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO PRONAF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PELO PERIODO DE 02/03/2020 A 31/12/2020, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 060/2020, PC Nº 345/2020. (RESCISAO CONTRATUAL) | ALACRINO ALMEIDA DE OLIVEIRA | ***.215.507-** | R$1.518,38 |
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| 01/07/2020 | 0000565/2020 | 0001997/2020 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO REMUNERADO DE NIVEL SUPERIOR, REALIZADO POR DANIELLY DIAS MOREIRA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUXILIANDO NA REALIZACAO DE INSPENSAO E DETERMINACAO DE MEDIDAS PREVENTIVAS OU PROFILATICAS DAS ZOONOSES,AUXILIAR NA ORGANIZACAO E CONTROLE DE REGISTRO DOS CASOS E SITUACOES INDENTIFICADAS,AUXILIAR NAS ORIENTACOES NECESSARIAS A COMUNIDADE SOBRE A RAIVA ANIMAL E TODOS OS TIPOS DE ZOONOSES,COM TERMINO PARA 30/06/2021, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO REMUNERADO. | DANIELLY DIAS MOREIRA | ***.358.437-** | R$4.224,00 |
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| 01/07/2020 | 0000563/2020 | 0001996/2020 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA O SRº LEUVIMAR PADILHA XAVIER, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO,NOS DIAS 08/07/2020 VIAGEM A SERVICO DE BUSCAR UMA PACIENTE. | LEUVIMAR PADILHA XAVIER | ***.839.697-** | R$600,00 |
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| 01/07/2020 | 0000371/2020 | 0001995/2020 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA Nº 0820200055986,REFERENTE AO SERVICO DE EXECUCAO DE PROJETO-CECOMPRA-CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | CREA-ES. CONS, REG. ENG., ARQ, AGRO | 27.055.235/0001-37 | R$88,78 |
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| 30/06/2020 | 0000151/2020 | 0000320/2020 | ANULACAO DE EMPENHO EM VIRTUDE CONTRATUAL. | EDIONES HENRIQUE MOREIRA | ***.146.317-** | -R$11.713,20 |
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| 29/06/2020 | 0000702/2020 | 0001981/2020 | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, REF.AS LINHAS (28)3548-1409 ALMOXARIFADO CENTRAL, (28) 3548-1505, (28) 3548-1101 , (28) 3548-1747,(28)3548-1203 NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA O ANO DE 2020, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 121/2020, EM CONFORMIDADE COM O ART. 25, INCISO I, DA LEI FEDERAL 8666/93. | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMU. | 33.530.486/0157-46 | R$18,37 |
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| 29/06/2020 | 0000171/2020 | 0001980/2020 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 02/07/2020,CONFORME SOLICITACAO Nº27414 EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. | JULIO WERNER | ***.701.047-** | R$70,00 |
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| 29/06/2020 | 0000249/2020 | 0001979/2020 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GUACUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 03/06,10/06,20/06-CONFORME A SOLICITCAO Nº27265,27267,27353, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | LUCIENE ANDRADE DA SILVA | ***.957.857-** | R$210,00 |
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| 29/06/2020 | 0000390/2020 | 0001978/2020 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GUACUI E VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, NO DIA 16/06,10/06,03/06-CONFORME A SOLICITCAO Nº27290/27266/27264, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | CRISDYELLE RIBEIRO MACHADO | ***.189.227-** | R$210,00 |