Atualizado em: 24/04/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
22/04/20240001877/20240001963/20240002020/2024PROC. ADM. 1877/2024- Valor referente pagamento de diarias para servidor , motorista, custear despesas com viagens a servico da secretaria.ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES***.647.527-**R$ 350,00
22/04/20240001882/20240001962/20240002019/2024PROC. ADM. 1882/2024- VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA COM AS COORDENACOES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO, EM VITORIA-ES.ANA BEATRIZ ANDRADE***.866.057-**R$ 70,00
22/04/20240001881/20240001961/20240002018/2024PROC. ADM. 1881/2024-VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA COM AS COORDENACOES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO, EM VITORIA-ES.FABIANA PEREIRA SOARES***.334.917-**R$ 70,00
22/04/20240001880/20240001960/20240002017/2024Proces. Adm. 1880/2024- Valor referente pagamento de diarias para custear despesas com viagens a servicos da secretaria.IVANETE BATISTA DE OLIVEIRA***.073.667-**R$ 350,00
22/04/20240001879/20240001959/20240002016/2024Proc. Adm 1879/2024- Valor referente pagamento de diarias para custear despesas com viagens a servicos da secretaria.IVANETE BATISTA DE OLIVEIRA***.073.667-**R$ 350,00
22/04/20240001791/20240001965/20240002015/2024PROC. ADM. 1791/2024- VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS.JULIO WERNER***.701.047-**R$ 350,00
22/04/20240001792/20240001964/20240002014/2024PROC. ADM. 1792/2024- VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS.JULIO WERNER***.701.047-**R$ 350,00
22/04/20240000094/20230000660/20240002013/2024Proc 1Doc: 676-2024 - Aquisicao e instalacao de divisorias que serao utilizadas para construcao da nova sede da Farmacia Basica Municipal.T C MORALIS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA EIRELI43.075.794/0001-65R$ 14.508,00
22/04/20240000691/20220000285/20240002012/2024Proc 1Doc: 252/24 - Aquisicao de pneus para o veiculo Fiat Mobi de placa RQO0D03 que atualmente possui 67292km rodados, sendo, portanto, necessarios, pois os pneus em uso atualmente estao carecas pelo fato do veiculo percorrer longas distancias - A entrega devera ser realizada no Galpao Municipal de 07h as 16h.PNEUS LIDER PECAS E SERVICOS EIRELI29.315.340/0001-93R$ 1.616,00
22/04/20240000262/20240000172/20240002011/2024VALOR REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA RUA JOAO COSTA, Nº 21, CENTRO, PARA SEDIAR AS INTALACOES DA POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO. COMP: 04/24JOSE TEIXEIRA DE SOUZA***.434.687-**R$ 1.450,00
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